咨询
Q

你好,国有独资公司借款给私人600万,需要什么手续才能规避风险,约定多少利息合适,还有我们要不要交税。

2022-08-17 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-17 11:34

你好 这个你们要上会阿,集体决策,然后才能借阿

头像
快账用户6580 追问 2022-08-17 11:38

老师,你好需要有会议记录嘛?

头像
齐红老师 解答 2022-08-17 11:42

要阿,这个肯定要有会议记录阿,讨论能不能借,利息多少,都要记录的阿

头像
快账用户6580 追问 2022-08-17 11:42

老师,老师,你能不能把这整个借款事情,需要什么手续包括我们约定多少利息合适,包括我们是否交税,这些涉及到的事情,都给我们讲解下呀,不然我们的沟通可能会出现问一句答一句的沟通方式,那样我可能会耽误你很多时间,老师

头像
齐红老师 解答 2022-08-17 11:43

这个没事的,会计学堂本来就是要求在平台上解决问题的

头像
快账用户6580 追问 2022-08-17 11:44

好的,老师,我们利息约定多少合适呢,还有我们要交税吗?

头像
齐红老师 解答 2022-08-17 11:45

这个是你们上会的,这个要按照金融服务来缴税的,税率是6%

头像
快账用户6580 追问 2022-08-17 11:52

老师,你好,如果我们借款给公司的话也要交税吗?是我们自己开票?

头像
齐红老师 解答 2022-08-17 11:54

是的,肯定要缴税的阿

头像
快账用户6580 追问 2022-08-17 12:02

就是我们公司借给个人,和借给公司都要交税吗?是我们自己开票吗?

头像
快账用户6580 追问 2022-08-17 12:03

我们公司目前没有买发票盘,开不了,是不是要去大厅代开了啊

头像
齐红老师 解答 2022-08-17 12:35

这个建议你代开的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 这个你们要上会阿,集体决策,然后才能借阿
2022-08-17
您好这个是免征增值税的
2023-10-13
一号可以的,个人可以去税务局给你们代开的,但是个税比较高,个税20%的。
2023-07-19
 你好;   支付利息可以。 到那时必须要有 协议 同时  约定利息 。 要去对方开票给你们 。 不然你没法 保证三流一致的  
2022-04-15
针对你提出的问题,以下是我的回答: 1. 需要承担的风险: • 汇率风险:在对外支付美金时,汇率的波动可能会影响到实际支付的人民币金额。 • 税务风险:需要确保符合相关的税务规定,否则可能面临税务处罚。 • 法律风险:与国外B公司的合作需要遵循相关法律法规,否则可能会产生法律纠纷。 2. 需要签订的合同: • 需要签订两份合同,一份是国内A公司与你公司的咨询合同,另一份是你公司与国外B贸易公司的技术咨询合同。 3. 需要承担的税费: • 你公司从A公司收取咨询费属于销售服务,需要缴纳增值税(税率为6%)及附加税费,并计入收入总额缴纳企业所得税。 • 向国外B公司支付咨询费,需代扣代缴增值税及附加税费(同样以6%的税率为基础计算),同时B公司取得的收入如构成在中国境内的常设机构所得,则你公司还需代扣代缴企业所得税(税率视具体协定而定)。具体税额需根据实际支付金额计算。 • 假设无其他税费影响,且不考虑城建税及附加的减免税优惠,则你公司大致税费负担为:(100-90)×6%×(1+附加税费率)+(100-代扣代缴企业所得税-可抵扣成本)×企业所得税率。注意,此处未考虑代扣代缴企业所得税的具体计算,因其涉及较多因素,如协定税率、是否构成常设机构等。 4. 需要留存的咨询文件和证据: • 与A公司的咨询合同、咨询报告、发票、付款凭证等。 • 与B公司的技术咨询合同、咨询报告(或技术资料)、发票(如国外无法直接开具,可提供形式发票或其他收款凭证)、付款凭证、外汇支付凭证等。 • 确保所有文件都有明确的日期和签名,以便在需要时进行核查。 5. 咨询时间点的确定: • 一般来说,咨询文件和证据应该在咨询活动实际发生之后留存。 • 可以在合同中约定预收款项的比例和条件,以及咨询服务的具体时间和内容。但预收款项并不免除你公司提供咨询服务的义务,仍需确保按时按质完成咨询服务。 • 预收款项本身并不构成风险,但需注意合同条款的明确性和合规性,避免产生法律纠纷。 6. 发票名称: • 给A公司开具的发票名称为“咨询服务费”。 • B公司给你们开具的发票(或收款凭证)名称应为“技术咨询服务费”或类似名称,具体需根据B公司所在国的税务规定和实际操作情况而定。如B公司无法直接开具中文发票,可提供英文发票或其他符合当地税务规定的收款凭证。
2025-02-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×