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老师,我在做分录的时候有一笔做错了, 我做的分录是 借:主营业务收入A。 100 贷:主营业务收入B。 100 导致了利润表的收入多出来了100,我现在该怎么调整

2022-08-16 12:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-16 12:38

你好,一个借方一个贷方,而且都是100,他没有会导致100的情况。你这个相互冲减掉了。

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快账用户9393 追问 2022-08-16 13:22

这个是已经结转过了,一个在借方一个在贷方的

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齐红老师 解答 2022-08-16 13:37

你好,你结转的时候也是一个放在借方,一个放在贷方,然后转到本年利润里面,他俩相互冲点的话就没有了呀。

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快账用户9393 追问 2022-08-16 13:59

可事实就是真的有问题呢,收入那里是多了一个100的

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齐红老师 解答 2022-08-16 14:03

你好,是系统的问题,你看一下最后一笔结转损益的凭证,你看看尽量把其中的一个主营业务收入放在借方负数。如果说你现在结转损益的那个凭证,有贷贷方的,你把它放到借方负数里,你再看看。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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