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因接账有个固定资产和固定资产清理,固清在1月做了分录,我现在要录入1到7月的到新账套怎么录这个固定资产贷方

因接账有个固定资产和固定资产清理,固清在1月做了分录,我现在要录入1到7月的到新账套怎么录这个固定资产贷方
2022-08-16 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-16 10:05

学员你好,固定资产清理有余额吗

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快账用户5008 追问 2022-08-16 10:27

没有余额的了,但是不增加这个固定资产,我资产负债的年初余额就对不上她之前所有报表的年初余额了

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齐红老师 解答 2022-08-16 10:29

如果要完全对应上,就得录入,然后再处理

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快账用户5008 追问 2022-08-16 10:39

那怎么弄呢

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齐红老师 解答 2022-08-16 10:40

期初录入这个资产,然后1月份做减少处理

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快账用户5008 追问 2022-08-16 10:41

先录入它的原值当它是清理前?然后再进去系统再做固定清理?这样可是我的初始账会不平衡

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齐红老师 解答 2022-08-16 10:49

初始录入卡片,结束初始化后在做清理

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快账用户5008 追问 2022-08-16 10:53

那我这样初始数据会不平噢

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齐红老师 解答 2022-08-16 11:02

初始怎么不平衡,就清理了吗

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快账用户5008 追问 2022-08-16 11:08

初期始不平衡不让建账

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齐红老师 解答 2022-08-16 11:21

初始不平衡的原因是什么

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快账用户5008 追问 2022-08-16 11:22

就是固定资产那里啊,那应该怎么填固定资产这个数呢,现在是不平的

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齐红老师 解答 2022-08-16 11:39

固定资产怎么填是平的

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学员你好,固定资产清理有余额吗
2022-08-16
对的,是的,借营业外支出,贷固定资产清理。
2023-07-06
固定资产没有残值的情况下将固定资产和累计折旧分别转固定资产清理,固定资产清理为零不需要下一步操作了,不过公司的政策就是没有残值的吗
2024-01-23
你好;你这个跨年了。 反结账去改下
2022-03-28
可以的,可以这么做。
2022-06-29
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