老师，我们是物业公司，上个月退了物业费121块钱，但是忘记退销项税额。这个月想把上个月的错误凭证冲红，然后重新做正确的退费凭证。但是嗯增值税申报表上的税额和我的税额不一样，就差在这张凭证上。我应该怎么办？
您好 这个月做了就一样了 不需要另外处理啊
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老师，我单位是小规模纳税人，上个月我把金税盘和维护费做错了科目 借记应交税费减免税额贷记营业外收入，我想把这笔分录冲红，把借方做到应交增值税里，这个凭证要冲红的话，是我图片这样吗
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老师，我一张月饼的专用发票我这边抵扣了，但是我做了进项税额转出，做费用的话凭证我会做，购货付款的这张凭证我该怎么做呢？主营业务成本和应付账款两项这个月饼的票要不要加上呢？
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五月份同一个业务开了两张发票，忘记作废其中一张，账上只做了一笔发票收入，所以在交五月增值税的时候，账上和申报表的总税额不一样，申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异，就把差异那笔做了调整，借：应交税费-转出多交增值税，贷：应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了！但是因为这笔多交的，在下期抵扣，但因为6月进项大于销项，所以未缴税，账上留抵税额10000，申报表上是12000，2000就是多交的那笔稅，到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录，多交那笔增值税怎么做分录
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就比如说5月底结转的时候，我的未交增值税金额是1000，然后6月申报的时候，实际申报了1200，200是多交的，然后做付款分录的时候要和上期调整稅差，就做了一个分录是借：应交税费-转出多交税额200贷：应交税费-未交增值税 200。这样付款凭证就平了，之后再红冲了多开发票那笔，借：应交税费-转出多交增值税 -200贷：应交税费-销项税额 -200。这样总的销项税就和申报表的对上了，然后这200多交就留底了，应该怎么做分录 因为200的是5月份开错的，忘记作废了，而且我没有做这笔发票，以为作废了，结果没有，6月才红冲的
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老师，请教一下， 顺丰上月给我司物流费用开专票2W，我们也对公付了款，凭证也正常做了（借：销售费用-运费/进项税额，贷：银存）， 结果今天顺丰发现有三笔业务上个月错挂在我们账上了，然后他们就私人微信转账36元给我们同事，我们同事把现金交到了财务这边，出纳开了个收据给她。 这种我该如何写凭证呢？应该不能去冲减之前的运费凭证吧，因为涉及税金，我不知道该怎么写凭证合适了
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼可收回13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求(6)编制2×23年6月30日甲公司确认公允价值变动的会计分录。
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼的可回收金额13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求4)计算22年12月31日甲公司应为该投房地产计提的减值损失金额,并编制甲公司确认租金、计提折旧和计提减值的会计分录。(S)编制23年1月1日甲公司变更投房计量模式的分录
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这是我6月和7月的凭证，你帮我看一下哪里有问题，账上税算出来，跟增值税申报表中算出来的税少7块9毛4。
请问增值税申报表是根据开具的发票金额填写的对吗？ 退款有没有开具发票？
没有发票，就是自己的凭证收入跳进去申报表算出来的金额
我感觉应该是我填的收入金额不对，但是我不知道什么是正确的，我的申报表收入填的是7月分录的正数减去负数的金额
那您收入是扣了退费的金额吗
这样下来会不会销售额也不对，你看我7月的凭证做的有没有问题
7月的分录没有问题 我看过了 申报表收入填的是7月分录的正数减去负数的金额 那应该销项税额是对的啊
7月的正数减负数算出来的税额不是7.41，负数单独的税额是7.41。种树的那一部分税额本来应该在六月退，但是我6月的分录不是写错了么，我7月冲红，然后再写正确的，但是他那个税额就不对。
那您不是6月份也有差额吗？
现在就是因为这一笔分录，我的账都是乱的，我6月份的增值税申报表。嗯，多申报了121，是因为我报增值税的时候没有减掉这121，但是我所得税报的时候又把这121按账户的收入算了所得税。然后到7月份我弄这个7月份账的时候又不对了，我也不知道该怎么办了。7月份要么就是税对不上，要么就是嗯销售额对不上。老师，你有没有什么好办法？
6月份的增值税申报表 多申报了121 没有扣除这个金额申报的 对吗 那账上呢 也没有扣除？