老师，我公司6月多交了两个员工的社保，后面去减员没有直接退社保费回来，直接用那两个员工的社保抵扣7月的社保，7月怎么做账务处理？7月社保公司部分是10177.6，个人部分是4233.8，合计是14411.4，抵扣了6月1870.46，银行付款了12540.94

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