你好,学员,这个是手工做的一笔的
我想问一下,例如我这个月开票货物成本有是借方1000,然后如果我冲暂估之后,我要冲暂估的价格跟我收到的那个进项票价格是有差额的,做了个调价单之后,例如大概借方-2000,那主营业务成本加起来本期借方发生就变成借方-1000了,主营业务成本期末余额那里显示贷方1000,想问一下主营业务成本在贷方,会不会有问题的?
老师,请问一下我公司的成品库存数量一直不准,所以主营业务成本也就不准,然后就没有一个成品出库的单位成本出来,然后我现在做账就跟据(当月的材料成本+上月材料成本)/2,这样算的,这样算出来的主营业务成本很大吗?
老师,早上好,我们是建筑劳务公司,损益类有主营业务收入,工程施工,主营业务成本,工程施工跟主营业务成本结转是根据收入结转的,我想问问老师有啥问题吗,是不是这个工程完工之后工程施工全部转入主营业务成本,不能为负也不能有余额
老师 农产品成本计算抵扣进项税额是根据主营业务成本来算的,算出来之后分录是: 借:应交税费—应交增值税(进项税额)借:主营业务成本负数,那这样主营业务成本不是又减少了吗,那增值税身板表里计算抵扣的话是按核定以前的主营业务成本计算进项税额,还是按做完这个分录后的主营业务成本算呢
老师,我看到您之前解答过这个问题,我想问下,这步做完那账上主营业务成本不是就跟核定之前的主营业务成本不一样了吗?就是增值税申报表里的主营业务成本跟做完这步后账套里主营业务成本数据不一样了
老师,我现在要开第一单出口发票,客户的货款金额是60万,海运费是2万,那我开出口发票时可以直接开货款62万吗?还是一张货款60万,国际运输2万?
实际发放职工薪酬总额包含单位部分社保和单位部分公积金吗?
个体工商户 没有进项 开票出去 不超10万 需要交经营所得吗?
老师,工商年报纳税总额是不是填应交税费总额
老师好法院给判的客户欠款打到公司公户上了怎么做分录
老师,这样的发票咋开呢?
咨询个问题,现在电子发票可以不打印吗
老师,请问下个人出租房子,房租收入税局代开票税局多少
老师,老板拿发票来报销,是借记其他应付款或者贷记其他应收款吗
老师好!公司收到的借款利息要交些什么税?税率是多少?我们是一般纳税人
可是做完这笔的话,账套里主营业务成本跟这个表里的主营业务成本就不一样了
你好,学员,这个不一样是正常的