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老师好，看一下图片，这个公司的人都是研发人员，会计科目写的对吗？谢谢

老师好，看一下图片，这个公司的人都是研发人员，会计科目写的对吗？谢谢
2022-08-10 11:26
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-10 11:27

老师好，现在是计提，还没发呢

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齐红老师 解答 2022-08-10 11:27

你好；   这个不对的； 计提是不会去 把你个人社保做进去的；    比如 1、计提工资： 借：××费用（管理/销售、研发费用   等） 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保：（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时： 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款

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快账用户8731 追问 2022-08-10 11:29

老师好，研发人员的工资计提的对吗

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齐红老师 解答 2022-08-10 11:35

 你好； 是的。 一样的道理哈   

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你好，计提时，不用这样，直接，借研发支出，贷应付职工薪酬， 支付时， 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款 应交税费
2022-08-10
同学你好，是对的，没有问题
2022-08-10
你好；   不对坡；    计提做； 借研发费用贷应付职工薪酬-工资    ；到时 你发的是在做  借应付职工薪酬-工资 贷应交税费-应交个人所得税； 其他应收款-个人社保   ；银行存款   
2022-08-10
老师好，现在是计提，还没发呢
2022-08-10
你好； 计提的时候不要写其他应付款； 直接做； 借研发费用等 贷 应付职工薪酬 ； 发放的时候在会做其他应付款等
2022-08-10
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