我们公司是一般纳税人，5月份给客户开了一张发票，金额应该开157000 我们开成了175000，目前这张发票已经被认证了，对方说让我们开具一份负数的销售折让的1.8万的发票我们能开么？？我们直接开就行么？需要客户配合不
你好，什么原因的，这个具体的是什么业务。
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商贸公司。一般纳税人，今年8月对账时，对方欠款我们35600元，我们是销售方，当时19年底有个产品没有给客户开销项发票， 金额14800 但2020年其他产品销项发票多开了35600.对方已经认证，那现在需要补开给客户14800这个，还是直接让客户开35600的红冲给我们？
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老师您好，我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户，当时客户要求开90万，只是发了部分货，然后客户又退回了，公司会计忘了作废，现在5月份全部供货了，对方让我们开票，之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了，想问一下我们怎么办，红冲可以吗
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我们公司是一般纳税人，5月份给客户开了一张发票，金额应该开157000 我们开成了175000，目前这张发票已经被认证了，对方说让我们开具一份负数的销售折让的1.8万的发票我们能开么？？我们直接开就行么？需要客户配合不
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我公司是销售方。我5月份把对方的税号少打了一个数字，对方6月份发现了，我们就红冲了，我还开具了正确的发票寄给客户了，我想问的问题是第一，我们公司的红冲发票需要带过去给客户吗？第二，我们公司的5月份开错的那个发票需要从客户那里拿回来吗？不拿回来有什么处罚，第三，我们开具的三联发票，销项负数需要在发票上盖发票专用章吗
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老师，十月份客户开给我们一份发票，当月我已经认证抵扣，这个月销售说他们的品名开错了，然后我开了红字发票给对方，他们重开了正确的，数量金额税额都是和原来那份一致的，那我需要缴税吗
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是金额开多了，一辆车
你好，那你应该直接开红字信息表，开红冲一辆车的不应该是销售折让的，销售折让的是质量有问题的赔偿扣款
对方要求我们开这个呢，如果我们开的话对我们有啥影响么？？
你的囤货数量不一致，实际你收到了两台，但是他发票开了三台的情况下，你的存货就有三台。
反了，是我们开给客户的发票开错了，对方要求我们把多开的那些数，让我们开一个销售折让，负数的。 就一辆车
你的存货减少啦 你销售出去两台，你给对方开了三台，对方退回一台来，你不开负数发票一台的话，你的存货始终少了一台。
那我最好的方法是给他红冲，重新开一张是吧
你好对的是这么做的