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麻烦老师看看税务师第五道选择题,进行解释,谢谢

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2022-08-05 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-05 17:24

你好,同学,一般计税增值税16600-32000=-15400,当期一般计税增值税为0,留抵进项15400。当期共申报缴纳的增值税=(6000+45000+0)-6000=45000(元)祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢

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快账用户5322 追问 2022-08-05 17:29

一般计税是怎么说呢

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齐红老师 解答 2022-08-05 18:03

业务4中,发生的业务和业务五,用一般计税,销项减进项,税增值税13600-32000=-18400,不好意思,上面写错了

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快账用户5322 追问 2022-08-06 08:38

当期共申报缴纳的增值税=(6000+45000+0)-6000=45000(元),老师,这个式子是什么意思呀

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齐红老师 解答 2022-08-06 15:21

业务三和业务二按照简易计税的税额,跨省市出租不动产简易计征预缴和在机构所在地申报计税金额一样

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你好,同学,一般计税增值税13600(业务四)-32000=-18400,当期一般计税增值税为0,留抵进项18400。 业务二应交增值税=126000/(1+5%)*5%-6000=0 业务三增值税=45000 当期共申报缴纳的增值税=(6000+45000+0)-6000=45000(元) 祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
2022-08-09
你好,同学,一般计税增值税16600-32000=-15400,当期一般计税增值税为0,留抵进项15400。当期共申报缴纳的增值税=(6000+45000+0)-6000=45000(元)祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
2022-08-05
你好,同学,一般计税增值税13600(业务四)-32000=-18400,当期一般计税增值税为0,留抵进项18400。当期共申报缴纳的增值税=(6000+45000+0)-6000=45000(元) 祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
2022-08-06
您好,计算过程如下 (221000+4000+8000)/1.13*0.1
2022-07-30
应交增值税下10个三级明细科目,可以分为6借4贷,6借(借方)包括:“进项税额”、“销项税额抵减”、“已交税金”、“减免税款”、“出口抵减内销产品应纳税额”、和“转出未交增值税”;4贷(贷方)包括:“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“转出多交增值税 根据这个,答案选择BC
2022-11-19
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