你好,7月开具发票,应当申报增值税的,可以对之前零申报的报表做更正处理。
老师您好,是这样的,我们年末算了下费用票多了,利润比去年少,老板意思是把部分费用发票抽出来,已付款挂预收账款,一月份再记费用冲这笔预收账款,想多交点所得税大概一万块得费用发票吧,这样做可以吗
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
、A公司年销售额万元2400,年收账费用40万元,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2%,公司的变动成本率为80%,资金成本率为10%。要求:计算A公司应收账款信用总成本。
你好,我报了网课,由于听不懂,不想继续教育,请问可以退款吗?学费1330元
老师您好,以往年度有一张进项发票已抵扣的然后对方开了红字重新开了一张蓝字,当时做了申报转出,记账记成借费用红字,借进项红字了,可以不做调整就这样吗
会计分录:乙材料到货,随货附有发票注明材料价款100000元,增值税进项税额13000元,不足款项通过银行支付,材料入库。
老师,如果比如1月1号做的一张凭证错了,然后12月红冲了,我在1月1号那张错的上摘要里去加了这张凭证已经红冲,这会涉及篡改凭证吗?可以这样去加上这句话吗
老师,我在抵扣进项的时候你系统里现在的税款所属期应该是7月,我的系统里进去就是8月,这是什么情况呢
税费申报及缴纳里面有“更正申报”,从这里进去更正之前申报的7月申报表。
那个已经更正了,当时申报的时候没有申报进项税额跟销项税额,现在我要抵扣发票的时候,属期就不对
那你先将增值税申报表作废,要等一段时间,申报系统后台一般会自动关联勾选平台,等一段时间后,再进勾选平台看所属期有没有发生变化
这个申报表只能更正,不能作废,这样可以吗
申报表可以更正可以作废的,你再找找看作废的界面,它是弹出来什么提示说不能作废吗
不能作废,只能更正
需要联系税务局工作人员,将情况告知,让他们后台帮你作废。
那现在我已经选了更正了,要怎么办
选择更正了没关系,现在主要是作废,让勾选平台里面的所属期显示成7月,联系税务局工作人员,让他们后台操作作废掉申报表。
你把刚刚“不能作废,只能更正”的提示发我看看
作废那里就没有这个申报表,只有更正那里有,然后我已经点了更正了
已经点更正没有关系,需要联系税局工作人员操作,看他们能不能后台作废