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老师,在7月份的时候做了税务迁徙,然后当时把7月份的增值税做了零申报,在7月份也有开发票出去,那现在这个增值税我还要报吗

2022-08-05 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-05 13:50

你好,7月开具发票,应当申报增值税的,可以对之前零申报的报表做更正处理。

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快账用户4926 追问 2022-08-05 13:55

老师,我在抵扣进项的时候你系统里现在的税款所属期应该是7月,我的系统里进去就是8月,这是什么情况呢

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齐红老师 解答 2022-08-05 13:57

税费申报及缴纳里面有“更正申报”,从这里进去更正之前申报的7月申报表。

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快账用户4926 追问 2022-08-05 14:03

那个已经更正了,当时申报的时候没有申报进项税额跟销项税额,现在我要抵扣发票的时候,属期就不对

那个已经更正了,当时申报的时候没有申报进项税额跟销项税额,现在我要抵扣发票的时候,属期就不对
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齐红老师 解答 2022-08-05 14:11

那你先将增值税申报表作废,要等一段时间,申报系统后台一般会自动关联勾选平台,等一段时间后,再进勾选平台看所属期有没有发生变化

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快账用户4926 追问 2022-08-05 14:13

这个申报表只能更正,不能作废,这样可以吗

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齐红老师 解答 2022-08-05 14:15

申报表可以更正可以作废的,你再找找看作废的界面,它是弹出来什么提示说不能作废吗

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快账用户4926 追问 2022-08-05 14:24

不能作废,只能更正

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齐红老师 解答 2022-08-05 14:27

需要联系税务局工作人员,将情况告知,让他们后台帮你作废。

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快账用户4926 追问 2022-08-05 14:31

那现在我已经选了更正了,要怎么办

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齐红老师 解答 2022-08-05 14:33

选择更正了没关系,现在主要是作废,让勾选平台里面的所属期显示成7月,联系税务局工作人员,让他们后台操作作废掉申报表。

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齐红老师 解答 2022-08-05 14:34

你把刚刚“不能作废,只能更正”的提示发我看看

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快账用户4926 追问 2022-08-05 17:59

作废那里就没有这个申报表,只有更正那里有,然后我已经点了更正了

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齐红老师 解答 2022-08-05 21:27

已经点更正没有关系,需要联系税局工作人员操作,看他们能不能后台作废

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