上个月暂估收入先交了增值税，这个月红冲上月暂估的那笔凭证，再按实际收入确认缴纳增值税，然后又暂估收入，请问增值税申报表附表一怎么填？
你好，未开具发票一栏填写负数，然后开具的发票一栏填写正数。
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Q
老师，小规模纳税人上个季度暂估收入2万元，增值税申报表却按开票金额申报的，导致财务报表和增值税申报表收入不一致，这个季度红冲暂估收入，增值税申报表也按开票金额申报，这样处理可以吗
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Q
1月份增值税专票开具了3091236.78元，红冲了上期暂估的收入3091236.77,1月份暂估收入是948842.61，现在利润表上的营业收入为948842.61元，那我增值税报表中未开具发票那块填成-2142394.16元才可以使增值税报表上的销售额与利润表上的一致
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上个月暂估收入先交了增值税，这个月红冲上月暂估的那笔凭证，再按实际收入确认缴纳增值税，然后又暂估收入，请问增值税申报表附表一怎么填？
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老师，个税申报上个月有一个人少报100元这个月补上可以吗？还是更正上个月，这个月还没报。更正对企业有影响吗？还有就是收入暂估入账，增值税暂估吗？需要交增值税吧。成本费用暂估入账，需要什么证明？成本费用暂估入账不用交企业所得税吧，也不用纳税调增吧。谢谢
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Q
请问，公司因为发票限额，发票没有开出来，可以按照收到的进项发票暂估收入入账吗？这样暂估收入，下个月再冲暂估收入，报增值税报表的时候有税收风险吗？
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老师，多计提的税金怎么冲
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这个月暂估的收入的销项也是填在未开具一栏，那就是未开票一栏是正负数加减之后的数据，对吗
对的，是的，是这么做的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快