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老师好,第一季度的企业所得税申报本年利润填错了,现在更正申报不允许,因为第二季度已经申报,怎么办

2022-08-03 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-03 17:00

一是去税务大厅去更正,二是看一下是否交税了,如果没有,可以三季度的时候把累计写对就行了

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快账用户7459 追问 2022-08-03 17:00

没有缴税,因为利润是负的

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齐红老师 解答 2022-08-03 17:01

那直接三季度把数据写对了,所得税是按本年累计申报的

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快账用户7459 追问 2022-08-03 17:02

那第一季度的错误就不管了是吗

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齐红老师 解答 2022-08-03 17:02

对的,不用管了,三季度数据对了就好

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相关问题讨论
一是去税务大厅去更正,二是看一下是否交税了,如果没有,可以三季度的时候把累计写对就行了
2022-08-03
你好 去大厅更正申报就可以了
2022-01-11
若不影响企业所得税,第一季度可以不更正
2021-04-12
一般情况下,不建议您在第三季度申报时直接调整前两个季度报错的数据。 即使没有产生税费,也建议您及时更正前两个季度的申报错误。因为按照税收法规和征管要求,如实、准确、按时申报是纳税人的义务。 如果您等到第三季度申报时再调整,可能会引起税务机关的关注和疑问,增加不必要的税务风险和沟通成本。
2024-07-31
1.在申报期内,可以向税务机关提交申请,请求作废当期财务报表信息并重新填报。需要向系统管理员提交申请,并替换已经填写错误的内容。 2.如果申报期已过,可以向税务机关申请允许编辑修改当期财务报表信息进行补救。网上报税过程中,需要注意先进行网上抄报税系统进行远程报税,然后再操作网上申报软件发送申报数据,并留意反馈结果,以便及时发现填写错误并进行补救
2023-10-08
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