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11月发现2023年第二季度的企业所得税申报表申报错误，报表利润是亏损的，不用补税，可以在电子税务局上更正申报吗？还是说可以先作废，再申报。第三季度企业所得税已申报
2023-11-05 10:03
2023-11-05 10:04
你好，这个可以更正申报的
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请问老师，第三季度企业所得税申报有误，第四季度已经申报所以不能改了。该企业全年亏损不用交企业所得税的情况下，第三季度申报错误有影响吗？
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2021年4月时，也就是需要申报第一季度企业所得税时，可以先弥补去年的亏损吗？但是现在还没有进行企业所得税汇算清缴呢，在汇算清缴之前先申报第一季度企业所得税时，在哪里哪个报表填写去年的亏损数额？还是需要等到第二季度申报第二季度企业所得税时再填写去年的亏损额？
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2022年初单位未弥补亏损是100万，利润表第一季度盈利20万，第二季度亏损-50万，第三季度亏损是-10万，电子税务局第一季度申报企业所得税利润总额是20万减去未弥补亏损20万企业所得税就是0，第二季度申报利润总额是-30万，第三季度申报利润总额是-40万，这样申报下去，我的利润总额-40万，我还用了以前的未弥补亏损20万，那我不是亏了20万
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去年第三，四季度企业所得税申报错误，可以在电子税务局更正吗，还是要去税务局现场更正呢
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2022年报亏损40万 2023第一季度企业所得税亏损6.8万 第二季度 盈利20万 那么第二季度所得税申报时是否需要缴纳企业所得税 还是可以用以前年度的亏损弥补 是不是第二季度所得税申报的时候不用交
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电子税务局上更正申报只能更正当下最前一期的，即第三季度
那么去税务大厅更正申报
现在公司休业，人员不在公司注册地的当地，暂时不更正，有影响吗？
那么在汇算清缴时处理就行