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老师:公司付给担保公司担保费是4000元。借.预付帐款-4000，贷:银行存款40000。担保公司收到款后开来发票。借，工程施工-费用4000.贷:预付帐款。那么月底，工程施工要结转为主营业务成本吗
2022-08-02 17:41
2022-08-02 17:42
需要的压力，这个是实际发生到月底的时候就转到主营业务成本就行了。
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你好！我公司付劳务费时借：预付账款贷银行存款，收到发票时借工程施工，贷预付账款，8月份收到发票时把本来应该计入借工程施工A项目的计入了B，还结转了A的成本，请问该怎么调整会计分录？
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老师好，公司是收员工业务提成点数为主营业务收入的，主营业务收入40000，应付职工薪酬--业务提成为40000，扣除公司提成点数4000，应付员工为36000， 开发票40000，借：业务提成40000 贷：应收账款40000 计提工资 借：营业费用--业务提成40000 贷：应付职工薪酬---40000 支付 借：应付职工薪酬---40000 贷：银行存款---36000 贷：？---4000
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老师，7月份收担保公司开来发票4000元，借：工程施工-费用。贷：预付账款-担保公司。那月底工程施工-费用不转成本，挂账上。报表不平呢
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老师:公司付给担保公司担保费是4000元。借.预付帐款-4000，贷:银行存款40000。担保公司收到款后开来发票。借，工程施工-费用4000.贷:预付帐款。那么月底，工程施工要结转为主营业务成本吗
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老师!小规模的建筑公司!买水泥石材时，1、能拿到发票的，付款时：借：预付账款，贷：银行存款，取得发票时：借：工程施工 贷：预付账款，项目取得收入时：借：主营业务成本 贷：工程施工，2、没有发票的，付款时：借：工程施工 贷：银行存款 项目取得收入时：借：主营业务成本 贷：工程施工，这样理解对吗
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但是项目这个月我们没有开票给业主的呢
那就是没有确认收入，没有确认收入就不要结账。
报表不平啊，资产少4000元
哪里不平了？你的工程施工不就是资产嘛，你的资产一增一减，怎么会不平？