你好！我公司付劳务费时借：预付账款贷银行存款，收到发票时借工程施工，贷预付账款，8月份收到发票时把本来应该计入借工程施工A项目的计入了B，还结转了A的成本，请问该怎么调整会计分录？
你好 借工程施工- A 贷工程施工-B 这样红冲处理下 。 你就是明细科目 错误项目
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你好！我公司付劳务费时借：预付账款贷银行存款，收到发票时借工程施工，贷预付账款，8月份收到发票时把本来应该计入借工程施工A项目的计入了B，还结转了A的成本，请问该怎么调整会计分录？
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建筑公司，月末根据工程部提供的完工进度表计提了成本，借：工程施工—合同成本—人工费，贷：应付账款—应付工程款—XX施工班组 但是付款时公司对公付出去给班组，班组后期会给我公司开发票，那付款时分录我写的 借：应付账款—应付工程款—XX施工班组 贷：银行存款 那收到发票时又该怎么做账呢？
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老师!小规模的建筑公司!买水泥石材时，1、能拿到发票的，付款时：借：预付账款，贷：银行存款，取得发票时：借：工程施工 贷：预付账款，项目取得收入时：借：主营业务成本 贷：工程施工，2、没有发票的，付款时：借：工程施工 贷：银行存款 项目取得收入时：借：主营业务成本 贷：工程施工，这样理解对吗
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老师 公司是装饰工程公司，主要是做的门店装修，您看下这样的分录，成本与收入对冲这一点我不明白，分开怎么写？ “工程结算和工程施工” 核算方式 收到预付款时： 借：银行存款 贷：预收账款 开始施工时： 借：工程施工 — 合同成本 — 材料费 / 人工费等 贷：原材料 / 应付职工薪酬等 结算时： 确认收入： 借：应收账款 / 预收账款等 贷：工程结算 同时结转成本： 借：主营业务成本 工程施工 — 合同毛利 贷：主营业务收入 借：工程结算 贷：工程施工 — 合同成本 工程施工 — 合同毛利
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2020年末，某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元，财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元，单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度，并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
粤公网安备 44030002003870号
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说错了，结转了B的成本
这样冲了多结转的成本呢，主营业务成本怎么搞呢
你好 你还得去调整你主营业务成本。 估计你主营业务成本后面也设置了项目名称的。 那你就先改工程施工的明细 然后去 调整主营业务成本的明细就行了。
调整成本是借：主营业务成本-挂错项目货：本来利润吗
你好 是说的 之前你假如是 做到了 B去了 。 你是计入A 。 你要去冲主营业务成本-B 在做 主营业务成本A来处理 。 然后 结转损益科目去本年利润去。
你没有懂我的意思额，我是只结转了挂了项目的成本本，调整之后正确的现在不需要结转，现在问的是怎么调整之前 结转错的成本，会计分录怎么做
你好 你把你之前做过的分录 发来看看 。 我看下你做的分录 这样好具体判断
如何做调整分录
你好 你调整一下 借工程施工 - 某劳务公司 -二期项目人工费 贷 工程施工 - 某劳务公司 -一期项目人工费 然后 冲 ： 借主营业务成本- 工程成本- 一期 贷主营业务成本-工程成本-二期 。 同时做 ：借主营业务成本-工程成本-二期 贷工程施工 - 某劳务公司 -二期项目人工费