老师，金蝶kis 云专业版，资产负债表现在怎么导出6月份的报表哇，每次点击报表重算都是显示7月份的报表

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• 老师，有个问题请教下，我们做民宿，平时携程给我们结算的金额+平台使用费就是等于我们开给客人的金额，但是这边有一单，我们开给客人218元，平台结算给我们231.75元，平台使用费用是-13.41元，这种情况我们做账确认收入218元，携程汇款给我们是231.41元，这个分录怎么写？

• 上周我们收到税务局电话，告之我们有三张发票有异常，需要核实，主要原因是对方开发票了，但欠税没有交税，我们现在也找不到开票方了，对方失联了，只能是我们这边已经抵扣的税款作进项转出，这个要怎么操作？

• 房地产企业 给客户开发票 房地产缴纳产权转移印花税 是含税金额缴纳 还是用不含税金额缴纳

• 合伙企业中有人工工资（2024年）账务中计提了，但是到现在都没有发放。合伙企业还没有所得税汇算清缴。这个该如何调增呢？从哪里调增？

• 老师，建筑企业的进项抵扣是怎么抵扣的？我公司有本公司的建设项目，也有挂靠公司的建设项目，我抵扣的时候必须要对应的建设项目抵扣对应的销项还是不用一一对应

• 就是物流运费，对方不开发票，我们电商销售的钱已经提现到公账上了，物流公司不开发票，要求走私人账户可以吗

• 文文老师在吗？接上个问题，上年12月资产过亿，25年一季度扣房产税还是按小微企业扣的？

• 老师，我们公司给员工签订的是劳务合同，但是员工又每月固定发工资，打卡啥的。这个是申报劳务工资还是代扣代缴呢？

• 场地费发票一般可用于什么公司情形

• 这个电商的钱已经提现到公司公账了，也可以转吗？