演示账套

老师好，我们现在有个小规模公司，账是做到19年底。到现在报税一直都是按照19年底的数报的。中间有发生业务，但是没有做账，原始凭证也找不到了。现在想继续开始做账，应该怎么办呢？？？

2022-07-28 16:12

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-28 16:13

你好； 1. 你们继续做的话；那么你就用19年的期末数据来建账到2020.1月期初；到时你要补做2020.1月- 22.7月的账务处理；按月来补做

快账用户5018 追问 2022-07-28 16:20

现在20年1-6月的银行明细也没有，银行注销了也查不到。

齐红老师解答 2022-07-28 16:27

你好；那你没有任何工资和固定资产外购折旧这些业务吗

快账用户5018 追问 2022-07-28 16:31

没有工资，这个是老板自己单独的公司，就没有员工。财报显示有固定资产，但是没有折旧

齐红老师解答 2022-07-28 16:36

你好；那你就继续折旧；补做；按月去折旧即可；每个月做这笔

快账用户5018 追问 2022-07-28 16:38

那我的银行账户怎么办呢？？银行余额也对不起来啊

齐红老师解答 2022-07-28 16:44

你好；银行账户去看明细；核对下2019年年末的银行与你 2019年的银行余额一致不；一致的话；就从2020.1月开始补账；先确定每个业务流水；你要先知道业务才行的

你好； 1. 你们继续做的话；那么你就用19年的期末数据来建账到2020.1月期初；到时你要补做2020.1月- 22.7月的账务处理；按月来补做

2022-07-28

之前都是0申报吗，那这个10月开始做账，这个把之前都做10月上面，

2020-12-23

你好，以前的费用您可以一起补寄到五月份的帐上。

2020-07-07

你好那你收到钱了你总不能不入账的但是现金你做到其他应付款去了吗

2021-04-14

你好：对于原来的问题，跟老板沟通，到银行拉一份银行流水。然后逐笔清查是什么事项。将原来的账务重新补充过来。等原来的账务处理清楚。在具体确定期初数。对于2019年10月之后的，每月正常做账，只是期初数据不准确。以2019年10月份的现金盘点，存货盘点，固定资产盘点。

2021-01-29

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