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老师,你好!我们供货的公司是一家餐饮店,总公司在西安,其它城市很多分店。我们开的发票都是寄到总公司西安的,刚税局打电话说濮阳那边给我们这边税局下了协查函,协查我们给濮阳开的发票合同,纳税凭证,请问发票都没寄到分公司濮阳,为啥会协查我们呢?

2022-07-24 17:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-24 17:39

你好,同学。 你这里本属于跨地区经营,另外地区没有收到税,进行核查难免的,配合然后后面各自地方完税

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快账用户7520 追问 2022-07-24 17:43

老师,我问个问题,就是他们总公司收到我们公司的专用发票,是购买员工宿舍家具,衣柜之类的,相当于进项税额是不能抵扣的,那最后不能抵扣的增值税他们是不是转出到管理费用,在计算企业所得税汇算清缴时可以扣除?老板问我为啥会协查我们,我也发愁呢

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齐红老师 解答 2022-07-24 17:52

1,是的,可以扣除 2,你这是没有在经营地区完税导致

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快账用户7520 追问 2022-07-24 18:04

谢谢老师,你回答很专业!我们的发票都是寄到西安,门店都是在其它城市,但从来没有出现过这种问题,那就是我们发票是西安总公司做了账,但实际经营地址濮阳没有完税?没有完税,就是濮阳没有做账的意思吗?是不是和濮阳会计做账有直接关系?

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齐红老师 解答 2022-07-24 18:07

1,对的 2,你在濮阳经营,濮阳税务局必然要收税,她没收到核查你便是正常情况

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