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老师,我想问下,我们2022年一月缴纳的房租60000一直没有计提,我们是有两个公司,一个小规模一个一般纳税人,是小规模的公户付的钱,但是这个开发票抬头是开一般纳税人,这怎么做账务处理呢?

2022-07-18 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-18 17:28

同学,你好 不可以,开票要开小规模的抬头才可以

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快账用户6884 追问 2022-07-18 17:29

问题是人家就给开一般纳税人的抬头啊?

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快账用户6884 追问 2022-07-18 17:33

我还想问下,我们从小规模提取备用金十几万,给一般纳税人用了,怎么挂账呢

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齐红老师 解答 2022-07-18 17:34

同学,你好 那没有对应,是不可以的

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快账用户6884 追问 2022-07-18 17:35

我还想问下,我们从小规模提取备用金十几万,给一般纳税人用了,怎么挂账呢

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齐红老师 解答 2022-07-18 18:08

同学,你好 相当于借款 小规模 借:其他应收款 贷:银行存款

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