老师 我公司是小型微利核定征收的建筑企业，然后在项目所在地所有税总都有预交税，这个月我司有两百多万的企业所得税，然后再机构所在地一分企业所得税都没有缴，这两百万多万为啥没有税
你好，你看下是不是正好抵扣了，收入乘以核定率乘以税率，减之前预交是一个复数或者是等于零。
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老师您好，以往总分公司合并报表的时候没有把内部借款抵消掉，从今年第三季度起抵消掉申报的，导致资产总额平均数不准了，但是并没有影响纳税，没有影响小微企业认定标准，可以吗？老板要求不更正往期数据，就这么做
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14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分
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大河公司2018年3月1日购入准备随时变现的某公司股票10000股并将其划分为交易性金融资产，购入价格每股106元，其中包括已经宣告发放但尚未发放的每股现金股利6元，另外支付相关交易费用10000元；4月5日，收到发放的现金股利60000元；2018年6月30日，该股票的市价为每股107元；12月31日，该股票的市价为每股102元；2019年1月2日按每股110元全部出售该股票，款项实际收到存入银行。不考虑其他税费。要求：根据上述资料编制大河公司相关会计分录。
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老师您好，往年的企业所得税都没有计提，缴纳时直接做的所得税费用科目，今年起计提了，本年度利润表里的所得税就是23年和24年两年的了，应该没什么问题吧
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你好，老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大，这种账务处理和税务申报时都需要怎么做？
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30日101产品和102产品全部完工入库结转本月完工入库产成品成本
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与a公司有实际交易，但发票有部分开b公司，可以吗
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4.某商业企业是增值税一般纳税人,某年4月初留抵税额2000元,4月发生下列业务:)购入商品一批,取得认证税控发票,价款为10000元,税款为1300元。(2)3个月前从农民手中收购的一批粮食因保管不善导致毁损,账面成本为5400元。(3)从农民手中收购大豆1吨,税务机关规定的收购凭证上注明的收购款为1500元。(4)从小规模纳税人处购买商品一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,价款为30000元,税款为900元,款已付,货物未入库,发票已认证。(5)购买建材一批用于修缮职工食堂,价款为20000元,税款为2600元。(6)零售日用商品,取得含税收入150000元。(7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本为20000元,同类不含税销售价格为30000元。(8)外购电脑20台,取得增值税专用发票,每台不含税单价为6000元,购入后5台办公使用,5台捐赠希望小学,另10台全部零售,零售价为每台8000元。假定相关可抵扣进项税额的发票均经过认证并申报抵扣。要求:(1)计算当期全部可从销项税额中抵扣的增值税进项税额合计数(考虑转出的进项税额)。(2)计算当期增
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台湾信托商业银行是由什么银行组成
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老师您好，年末核算发现费用多了，利润少了，老板希望所得税能多缴点，利润控制大一点，让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款，在一月份计入费用冲抵这部分预付账款，大概一万左右，可以吗？是想在2024年多缴点所得税，不存在少缴税
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项目部预交的和结构所在地有联系吗
项目预缴的，你再回来的时候你可以抵扣。
这句话有点不太明白
你好，项目预缴的税款，你回在在企业所在地申报的时候可以抵扣。
企业所得税还可以抵扣吗
企业所得税可以抵扣的，你预缴了所得税，抵扣的是所得税，那你预交了所得税抵扣哪一个？
是怎么抵扣 这个有文件吗
在季度企业所得税预扣预缴或者年度汇算清缴时均可以抵减。 2.具体填报方法如下： （1）企业所得税季度预缴申报表 建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部已经向项目所在地预缴的企业所得税，建筑企业总机构在企业所得税季度预缴申报时，填入《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表（A类，2018年版）》（2020年修订）第14行“减：特定业务预缴（征）所得税额”。
好的 谢谢老师
不要客气，工作愉快。