老师请问：预付了10万材料款，但七月才收到票，我成本不够，做暂估入库怎么做？ 是借：应付账款-预付暂估入库 贷：预付账款还是应付账款-公司名称
您好，这个是借预付账款的
-
Q
老师 我就是购买材料款已付货也已经到了 但发票还没开 我这样做分录1付货款，收原材料。 借预付账款，贷银行存款（付款金额）。 材料股价入库，借原材料，贷预付账款（不含税材料价格）。 收到发票，先红字冲销入库的材料价格。 再做入库的凭证，借原材料，借应交税费-增值税-进项税，贷预付账款（付款金额）。还是这样做分录2借：预付账款 贷：银行存款 借：原材料 不含可抵扣进项税额 贷：预付账款-暂估 收到发票 借：预付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款
-
Q
老师，公司已经预付过货款的原材料，付款时账务处理：借：预付账款-供应商 贷：银行存款，到月末结账时发票也没有回来，要做暂估入库账务处理，借：暂估入库-原材料 贷：暂估款-供应商，可以吗？等下月发票回来时，冲暂估入库，然后再做原材料入库，以上账务处理正确吗？
-
Q
老师，请问，比如我上月暂估做了借：原材料 贷：应付账款-暂估，本月我冲销暂估是做相反分录，还是借：应付账款-暂估 贷：应付账款
-
Q
老师请问：预付了10万材料款，但七月才收到票，我成本不够，做暂估入库怎么做？ 是借：应付账款-预付暂估入库 贷：预付账款还是应付账款-公司名称
-
Q
老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
热门问答 更多>
-
老师，餐饮店的餐盒和抽纸包装袋计入低值易耗品可以吗？月末还需要盘货算价值吗？
-
收到稳岗返还分录怎么写，借:银行贷:营业外收入-政府补助可以吗
-
收到稳岗返还分录怎么写？
-
收到稳岗返还分录怎么写
-
老师好我开2800的住宿发票，开头信息都录进去了，到了规格型号，数量不知道该怎么填。
-
28天制，工资单上是示1800元加上双休不休息120元加上底薪50元，发给我的工资是2076元。这个是怎么算的
-
对公转帐付款时不小心把交易摘要货款写成了运输费会怎么样？
-
医生自接出诊费用怎么核算记录
-
监事就是监事，不是股东吧，股东要有持股比例的才是股东对吗
-
行政单位收到财政拨付专项债资金200万元，次月将专项债资金转到专项债资金专户，轻问这两笔账财务会计和预算会计如何核算
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是我六月做：借应付账款-预付暂估入库 贷：预付账款公司名称 七月收到票：借预付账款贷：主营业务成本--材料款 。对吗
您好，是的，是这个意思的
老师你帮我看看是不是不对 我出出来的报表还是要交税
这个怎么涉及到交税了？
就是之前没有暂估报表上的数字很我这样做了暂估的出的报表是一样的
这种是没有涉及到税款的
我的意思是预付不就没有成本吗？我要把这笔账做成成本 在合理的范围怎么做
你除非做一笔 借 主营业务成本 贷 预付
哪我没有票怎么搞
那不行，就算你现在记账，汇算也需要调整