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红冲以前的票1个点税额,现在专票又是3个点了 这个月报增值税怎么办呢? 按照不含税差额填入 默认税差是3个点

2022-07-11 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-11 12:04

你好,以前的业务,纳税义务时间在2022.4.1之前,按1%开具

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快账用户9887 追问 2022-07-11 12:07

不是说怎么开票 小规模季度报税 增值税这块 天增值税默认冲的3个点 实际是冲的之前的1个点 这个差异怎么办

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齐红老师 解答 2022-07-11 12:10

那就在增值税减免税申报明细表填写一下

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快账用户9887 追问 2022-07-11 12:19

意思直接默认把剩下2个点未红冲部分 弄成减免吗

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齐红老师 解答 2022-07-11 16:47

是的呢,你要把应纳税额算对就可以了呢

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你好,以前的业务,纳税义务时间在2022.4.1之前,按1%开具
2022-07-11
你好1;    账上的差额 ; 你多 缴纳的部分; 电子税务局申请退税即可   
2022-11-02
你好,同学 你是按扣除项目里面填写差额扣除项目。 然后按差额和一般计税总销售额填写销售额处理就可以了。
2020-10-17
正常按发票做账务处理。冲销时,做进项税转出,最后开具正确的发票,按正常的税率抵扣,没有多抵扣进项税。
2021-05-07
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