老师，公司4月份做了一笔暂估， 借:工程施工-暂估 15 贷:应付账款-暂估； 借:主营业务成本-暂估 15 贷:工程施工-暂估 15 现在5月份回了11，如果要冲上月15，那5月份又要再新增暂估25，请问5月份该怎么做分录？
我就不明白了，你们的暂估误差很大吗？没有依据的暂估还是咋的？
-
Q
老师你好！9月份成本票未到，暂估成本 借：主营业务成本11098500 贷：应付账款/暂估应付账款11098500 10月份收到成本票，红冲9月份的暂估 借：主营业务成本-11098500 贷：应付账款/暂估应付账款-11098500 再按成本发票做分录 借：工程施工--××项目10988613.75 应交税费-应交增值税（进项税）109886.25 贷：应付账款/供应商11098500 月底结转成本 借：主营业务成本10988613.75 贷：工程施工--××项目10988613.75 能否按以上分录进行账务处理，谢谢！
-
Q
老师，公司4月份做了一笔暂估， 借:工程施工-暂估 15 贷:应付账款-暂估； 借:主营业务成本-暂估 15 贷:工程施工-暂估 15 现在5月份回了11，如果要冲上月15，那5月份又要再新增暂估25，请问5月份该怎么做分录？
-
Q
小规模企业、11月暂估费用，借：工程施工-材料费-暂估20000，贷：应付账款-暂估20000 结转成本，借：主营业务成本-暂估20000，贷工程施工-材料费-暂估20000，借本年利润20000，贷主营业务成本-暂估20000,请问，12月份我要红冲暂估、分录该怎么写，全部红冲的分录怎么写
-
Q
老师，你好！我12月份做了暂估成本，借主营业务成本5万代应付账款（暂估成本5万，）1月份要发工资了，怎么做凭证
-
Q
老师 我们公司是每个月暂估成本，然后下个月再冲掉上个月的暂估，再重新暂估；5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目，当时选成暂估的劳务费科目了，请问这个月要是调整科目的话，先把5月份暂估的那个先改成正确的，然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗，都已经按月结转了
热门问答 更多>
-
老师，出售固定资产，为了增值税和所得税报表收入一致，可以把出售收入计入其他业务收入吗？不计入营业外收入
-
下列情形中，通常表明存在财务报表层次重大错报风险的有（)。A．被审计单位所处行业政策发生重大不利变化，影响被审计单位的持续经营能力B.当地政府降低对被审计单位部分业务的税收优惠力度C．被审计单位管理层因涉嫌信息披露违法，被监管机构立案调查D．因战乱冲突，被审计单位部分运输工具滞留在相关国家及地区
-
老师你好，我们公司是民企的航空主题乐园，现在门票放在分销商卖，定价100，分销商按20%收取佣金，游客买的票100元统一进到分销商账户，分销商到时候直接抽走20%佣金，剩余的钱打到我们账户，发票要求我们全额开给顾客 1、这样资金安全可控吗 2、我们按100确定收入吗，分销商按20开服务发票给我们？ 3、我们按80确认收入，经销商再开20服务发票给我们？
-
老师，山东社保24年缴费基数多少呢
-
老师，我这边一个实务问题是：生产的成品会用到水，因为水表坏了两天，需要加权平均算出那两天的用水量。假如3.25号到4.8号产量为11891.0204吨，用水量是561立方，我现在要加权这两个数去算9.10号的用水量，应该怎么算
-
请问 如果我们单位汇算清缴 转出财务费用-手续费 10万元 做汇算清缴调增 来年取得发票还能再调减回去吗
-
下列有关于固有限制的说法中，错误的有（)。A即使注册会计师按照审计准则的要求执行审计工作，也不能发现所有重大错报B被审计单位管理层拒绝提供相关信息不属于审计的固有限制C．被审计单位管理层编制财务报表时需要作出会计估计是审计固有限制的来源之一D．注册会计师不是鉴定文件真伪的专家，因此无需对于件的真伪执行进一步审计程序
-
全国企业信息公示里关于股权变更里面的信息会体现有没有实缴吗
-
你们好，店里需要购买手机，可以在公账款里面扣吗，发票开店名就行是吗？！
-
老师，你好，请问在天津注册个外贸出口企业，可以在河北省做账报税吗？会有什么影响？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
依据就是让项目部同事统计的接下来马上要付的款，但是别人又必须付款后才能开票，所以就到次月了
5月份新增的暂估25是因为5月份又新增了收入，但是成本都要6月才能回
继续暂估25就是呀，跟以前暂估的不冲突
那之前的那个15需要冲回吗
来多少发票冲多少呀，证明还有4没来
老师，那分录怎么写呢
就是老多少发票冲多少金额的暂估呀
冲4月暂估: 借:工程施工-暂估 -11 贷:应付账款-暂估-11 借:主营业务成本-11 贷:应付账款-暂估 -11 5月暂估再正常暂估25就行了对吗？
为啥要搞这么麻烦呢？ 借:应付账款-暂估 贷：应付账款-某供应商
老师，就是说冲暂估的时候不需要再在工程施工和主营业务成本中体现，是吗
老师，这个暂估的数据是很多供应商组成的，不是一两家，那需要把这些都写上去吗
是的，不需要体现的。