老师，公司4月份做了一笔暂估， 借:工程施工-暂估 15 贷:应付账款-暂估； 借:主营业务成本-暂估 15 贷:工程施工-暂估 15 现在5月份回了11，如果要冲上月15，那5月份又要再新增暂估25，请问5月份该怎么做分录？
我就不明白了，你们的暂估误差很大吗？没有依据的暂估还是咋的？
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老师，12月有暂估成本价不交所得税的，借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估，1月份要做工资冲12月暂估的，我问下会计分录应该怎么做呀？
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老师，公司4月份做了一笔暂估， 借:工程施工-暂估 15 贷:应付账款-暂估； 借:主营业务成本-暂估 15 贷:工程施工-暂估 15 现在5月份回了11，如果要冲上月15，那5月份又要再新增暂估25，请问5月份该怎么做分录？
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小规模企业、11月暂估费用，借：工程施工-材料费-暂估20000，贷：应付账款-暂估20000 结转成本，借：主营业务成本-暂估20000，贷工程施工-材料费-暂估20000，借本年利润20000，贷主营业务成本-暂估20000,请问，12月份我要红冲暂估、分录该怎么写，全部红冲的分录怎么写
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老师，你好！我12月份做了暂估成本，借主营业务成本5万代应付账款（暂估成本5万，）1月份要发工资了，怎么做凭证
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老师 我们公司是每个月暂估成本，然后下个月再冲掉上个月的暂估，再重新暂估；5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目，当时选成暂估的劳务费科目了，请问这个月要是调整科目的话，先把5月份暂估的那个先改成正确的，然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗，都已经按月结转了
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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依据就是让项目部同事统计的接下来马上要付的款，但是别人又必须付款后才能开票，所以就到次月了
5月份新增的暂估25是因为5月份又新增了收入，但是成本都要6月才能回
继续暂估25就是呀，跟以前暂估的不冲突
那之前的那个15需要冲回吗
来多少发票冲多少呀，证明还有4没来
老师，那分录怎么写呢
就是老多少发票冲多少金额的暂估呀
冲4月暂估: 借:工程施工-暂估 -11 贷:应付账款-暂估-11 借:主营业务成本-11 贷:应付账款-暂估 -11 5月暂估再正常暂估25就行了对吗？
为啥要搞这么麻烦呢？ 借:应付账款-暂估 贷：应付账款-某供应商
老师，就是说冲暂估的时候不需要再在工程施工和主营业务成本中体现，是吗
老师，这个暂估的数据是很多供应商组成的，不是一两家，那需要把这些都写上去吗
是的，不需要体现的。