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Q

企业所得税汇算清缴需要退税29.45元，现在不想退税，该怎么调整，今年利润总额94185.49，去年亏损1689元，怎么计算，具体讲解一下

2022-07-08 21:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-08 21:59

您好，调增应纳税所得额，即无票支出，29.45*40

快账用户7037 追问 2022-07-08 22:30

为啥要这样算呢

快账用户7037 追问 2022-07-08 22:31

那我在调增应纳税额那里填1178？其他的表需要更改吗

齐红老师解答 2022-07-08 22:37

您好，是在A105000第30行第一列填写

快账用户7037 追问 2022-07-08 22:45

我去税务局直接更改A105000那张表就可以吗，其他表需要更改吗？

快账用户7037 追问 2022-07-08 22:49

第30行第一列不是账载金额吗？

齐红老师解答 2022-07-08 23:02

您好，是的，您的理解非常正确

快账用户7037 追问 2022-07-09 09:42

我还是有点不理解可以讲详细一点吗

齐红老师解答 2022-07-09 09:50

您好，就是相当于增加无票支出，不能扣除部分

您好，调增应纳税所得额，即无票支出，29.45*40

2022-07-08

您好，退1200，你要调增很多金额了，你在纳税调整里面第30行其他那里调多点

2023-05-25

你好，在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额不是负数

2022-05-16

1，之前缴纳125918.74×25%，退税(125918.74+22649.73)×25%-之前缴纳的，你这里退不了，还要补 2，不缴纳，可以弥补亏损

2021-03-01

你好；你去纳税调整表里面去调增处理； -扣除类项目- 其他调增；你去看看主表是否有弥补这个亏损金额

2023-04-24

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