Q
老师好，请问一下5月填过未开票销售额，这个月报增值税是不是在附表一中未开票那栏填负数冲减就可以？
2022-07-07 16:22
2022-07-07 16:24
对的是的，是这么做的。
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老师 请问 若上月申报了未开票收入 本月将这个发票开了 增值税附表中 未开票金额就填负数？
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那如果上个月填的是58万，这个月因为又勾选过一些进项，可不可以少冲减一部分？
可以的，可以这么做。
那在请问下我的账务要怎么处理呢？上个月是一笔做的未开票收入。借：银行存款；贷主营收入；销项税。
借应收账款负数 贷主营业务收入，负数 应交税费负数 然后再做发票的。