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老师,增值税一般纳税人开的专票,附表三需要填数据吗

2022-07-07 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-07 15:57

开的是什么业务的发。

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快账用户9153 追问 2022-07-07 15:58

建筑服务

建筑服务
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快账用户9153 追问 2022-07-07 15:59

这个数据好像是自动带出来的,但我不是免税的销售额呀

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齐红老师 解答 2022-07-07 16:00

需要的需要填写9%的,一般计税的按照那个来填写就可以的。

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快账用户9153 追问 2022-07-07 16:03

后面的本期发生额需要填写吗

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齐红老师 解答 2022-07-07 16:04

不是差额交税的,不用填写。

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快账用户9153 追问 2022-07-07 16:04

还有我有异地预交的,怎么在附表一没有自动带出来的

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齐红老师 解答 2022-07-07 16:06

表一本来就不应该在这里体现的,应该在附表四本期发生额实际抵扣金额,然后在主表28栏里面的。

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快账用户9153 追问 2022-07-07 16:12

那我要先填附表一吗

那我要先填附表一吗
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齐红老师 解答 2022-07-07 16:21

对的是的,先填写附表一,然后附表二在附表三再去回去主表保存一下。

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快账用户9153 追问 2022-07-07 17:04

老师,我这两个销项税额不一致的,附表一是对了,到主表就变了

老师,我这两个销项税额不一致的,附表一是对了,到主表就变了
老师,我这两个销项税额不一致的,附表一是对了,到主表就变了
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齐红老师 解答 2022-07-07 17:07

附表一、附表三还有主表全部截图,截全图。

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快账用户9153 追问 2022-07-07 17:13

老师,请看一下,税款多了几分

老师,请看一下,税款多了几分
老师,请看一下,税款多了几分
老师,请看一下,税款多了几分
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齐红老师 解答 2022-07-07 17:15

没有关系的,几分钱的差异,没有影想四舍五入的。

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快账用户9153 追问 2022-07-07 17:17

那我报表不一致没关系吗?

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齐红老师 解答 2022-07-07 17:19

有关系的,可以忽略这个差异。

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齐红老师 解答 2022-07-07 17:19

没有关系的,可以忽略这个差异。

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快账用户9153 追问 2022-07-07 17:22

那我需要调账吗?分录怎么写

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齐红老师 解答 2022-07-07 17:27

多交的那钱可以放到营业外支出。

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快账用户9153 追问 2022-07-07 17:28

需要用应交税费过渡吗

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齐红老师 解答 2022-07-07 17:30

借营业外支出贷应交税费未交增值税。

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