演示账套

Q

老师你好，我想问一下上年度因为修改凭证冲销一笔制造费用加工费导致制造费用贷方有余额了，那我本年度修改需要怎么处理

2022-07-07 09:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-07 09:34

你好；贷方有余额？你是怎么修改的；之前金额多做了吗

快账用户3130 追问 2022-07-07 09:37

之前做的借制造费用加工费贷应付账款，后来把这笔冲销了做成借半成品贷应付账款

快账用户3130 追问 2022-07-07 09:38

之前做的借制造费用加工费贷应付账款，后来把这笔冲销了做成借半成品贷应付账款，然后就出现制造费用加工费贷方余额94881.24

快账用户3130 追问 2022-07-07 09:42

第一笔借制造费用加工费贷应付账款是去年一月做的，下面第二笔冲销修改是去年11月做的，应该算是多转了制造费用

快账用户3130 追问 2022-07-07 09:42

但是因为跨年了，不知道跟正常的一样做吗

齐红老师解答 2022-07-07 09:42

你好；你红冲了。之前制造费用转生产成本去了吗

快账用户3130 追问 2022-07-07 09:44

老师您好，嗯，是的

齐红老师解答 2022-07-07 09:46

你好；那你就先红冲之前的分录。然后在去把按正常的分录做账；把之前转生产成本的分录也得红冲哈

快账用户3130 追问 2022-07-07 09:54

老师你看是这样做吗？之前的那笔已经冲红重新做了，现在我做借制造费用加工费贷生产成本就可以了吗

齐红老师解答 2022-07-07 09:55

你好；是的。就可以了。

你好；贷方有余额？你是怎么修改的；之前金额多做了吗

2022-07-07

你好，这两边的金额相等吗？借贷方

2022-04-12

同学你好你们是什么会计准则

2021-03-01

借：在建工程贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整贷：利润分配-未分配利润这个做完就没有了

2021-09-16

你好；没有生产；这部分是否形成了半成品方面的货物？这个生产成本借方挂着金额；是否后面恢复会生产出来货物的

2022-08-30

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