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请问,我去年的发票,今年红冲,汇算是按去年正常走的,没做红冲调整,红冲的这部分发票需要做账务处理吗?

2022-07-07 08:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-07 08:24

对的是的,需要做账务处理的,直接做到今年影响今年的利润。

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快账用户3206 追问 2022-07-07 08:27

需要怎么做呢老师,之前的分录是:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税

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齐红老师 解答 2022-07-07 08:28

借:应收账款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数

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快账用户3206 追问 2022-07-07 08:29

不需要转到未分配利润哈?

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齐红老师 解答 2022-07-07 08:30

你好不需要的,不用做以前年度损益调整,或者是未分配利润

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快账用户3206 追问 2022-07-07 08:31

嗯嗯,好的,还有一个增值税减免也直接负数就可以了哈

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齐红老师 解答 2022-07-07 08:32

是的,结转到营业外收入负数。

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