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小规模4月后普票免交增值税,6月红冲4月前的发票红冲的税款如何入账?

2022-07-06 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-06 16:15

你好,。你好,做原来负数的分录。

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快账用户uv84 追问 2022-07-06 16:20

请问,如果本月普票开具100元,不含税收入为100,专票开具100元,不含税收入97.09,税款2.91为本月应交增值税,如红冲4月前普票100元,不含税收入99,税款0.99,本月税款2.91可否减去0.99红冲税款?

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齐红老师 解答 2022-07-06 16:25

。按照开红字发票的数据,红冲。

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你好,。你好,做原来负数的分录。
2022-07-06
8月份需要红冲一张普票,影响的是三季度收入,二季度的增值税 是不退的
2023-08-21
你又重新开了吗?还是就是红冲了之后没有重新开?重新开的话,1%的税率,一正数一负数不影响的
2022-04-29
 你好;  需要的;     如果红冲后 季度还是不超过45万普票;  在10栏次去报   
2022-07-08
你问你税务局那边给你们退吧,专票的可以退回,但是普通发票的最好咨询你税务局,第二季度的肯定是退不回来了,只能你从第三季度里面。
2023-08-21
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