老师我们小规模6月代开的专票，7月作废重开了，行成了退税，税务让带着修改正确的小规模纳税人增值税申报表去大厅，这个正确的小规模纳税人增值税申报表怎么修改，在哪里修改
你好在主表倒数第二行，填写你缴纳的税款就可以了。
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老师，小规模纳税人代开发票，作废，增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了，就差退款到公司账户了，现在发现上传的增值税申报表错误，能修改不？重新上传？或者退回。 我的情况主要是增值税申报，忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票，没超45万。所以代开作废的专票，缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表，退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表，那么退税当时上传的增值税申报表就错了，所以现在不确定的1.是改报表，不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表，无票收入直接进预收，下个季度再报无票收入。
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老师，小规模纳税人代开发票，作废，增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了，就等退款到公司账户了，现在发现上传的增值税申报表错误，能修改不？重新上传？或者退回。我的情况主要是增值税申报，忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票，没超45万。所以代开作废的专票，缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表，退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表，那么退税当时上传的增值税申报表就错了，所以现在不确定的1.是改报表，不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表，无票收入直接进预收，下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入，不是一笔入账，分多笔入账的。您看哪个方案可行呢？
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老师，21年6月的时候小规模纳税人找税局代开了一张专票，税率1%税额176专票开的是灸疗床电控系统开发，由于当时不知道代开发票的时候已经扣了钱，我申报4到6月小规模增值税申报表又扣了一次，今年22年4月申报小规模增值税申报表24 25 26 27栏都是负数，我要怎么修改21年4到6月的纳税申报表？
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老师我们小规模6月代开的专票，7月作废重开了，行成了退税，税务让带着修改正确的小规模纳税人增值税申报表去大厅，这个正确的小规模纳税人增值税申报表怎么修改，在哪里修改
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老师您好，我们是小规模纳税人之前去税务大厅代开了专票2970.3预缴了增值税，后来又做了销项负数，之后又开了个正确的2970.3，现在申报表怎么填写
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老师倒数第二行是附加税，是税款计算的倒数第二行吗
不是主表里面的，不要看附加税。
那就是本期预缴税款
是的是的，是这么做的。
老师怎么给您发图片啊，想让您帮我看一下
你好，你用的是手机还是电脑的，如果是电脑的话，有一个插入图片。
手机，我现在就换电脑，老师还有个事就是我们是6月代开的，7月刚作废
手机的话，在最下方应该有一个小方块儿。
是的，但是发送不过去
出现了什么提示的，你看一下是不是图片太大。
这次咋发不过去了，19kB应该可以
我发的这一个在21行里面填写
老师是这个意思，我把之前代开的预缴的税填在21行就可以，就是走正常的申报，不用填负数对吗
我这个季度就走正常的申报，把申报表打印出来去大厅退税
是的是的，然后最后一行是一个负数。
我又不懂了，老师您可以在您的表上填一下吗，我看一下，我们代开的不含税销售额是54815.53，税是1644.47
你好，你把这个税额放到21栏，那22蓝不就等于负数，他不需要交税零减这个金额。
你自己有软件吗？你自己填写进去就是，他都是软件自动计算的。
老师21栏填的是预缴税款，22栏等于20-21栏，20栏是15-16栏自己生成的也是税款1644.47
最后是应补退税款为0
是不是填写了销售额不要填写销售额的？
不对，你应该是第三季度才能申请退税 现在就让你们退税吗？