1、甲公司2020年1月1日出售一产品给其子公司A公司,售价(不含增值税)100万元,增值税16万元,产品成本为80万元,A公司购人后作为固定资产使用,双方款项已结清.固定资产于当日交付管理部门使用(假定增值税可以抵扣),该固定资产预计使用年限5年,预计净残值为零,A公司采用年限平均法计提折旧.为简化抵消处理,假定该固定资产交付使用当月就开始计提折I旧.要求:(1)编制2020年抵消固定资产原价中包含的未实现内部销售利润.(4分)(2)编制2020年抵消内部交易固定资产当期多计提的折旧.(4分)(3)编制2021年抵消固定资产原价中包含的末实现内部销售利润.(6分)(4)编制2021年抵消内部交易固定资产当期多计提的折旧.(6分)

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• 季度预缴，现在在电子税务局申报，这个季度开始税务局对个体工商户申报时会做出提示预警，如果成本费用填列的金额与当期收到发票的金额差异过大会做出提示了。小个体户收到的发票是怎样在自然人电子税务局里提现出来的呢？

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• 税务局推送的红利账单不对，企业申报的数据是对的，会有什么风险

• 老师，是小规模的，现在我这个月需要开12万（因为每个季度只能开七万），然后公司注册地是深圳光明，要拿合同去税管员申请发票的，是可以在罗湖区税务局的吗？现在问就是需不需要去到光明那边呢。

• 汇算清缴补税后，怎么做分录，小微企业，小企业会计准则

• 老师有一个这样的问题，在做汇算清缴业务招待费这一块的调增时有遇到的，原本公司的业务招待费要调整，但是有一张招待费的发票，他的发票使用年限是在23年止，这个金额我是还需要重新再调整一次，还是它的调增，就含在业务招待费的比例中。

• 自然人电子税务局里个体经营所得成本费用今年咋录不进去了呢？往年是随便写个数就行的

• 房产中介公司，通过贝壳网平台给个人出租一套房屋， 中介费1000元，需支付贝壳平台300 ， 公司实际租赁收700元 。这700 确认为我们单位的收入，还是1000确认为我单位收入

• 退休人员再上班，和员工一起发工资，个税按多少交，合同怎么签。

• 老师好，上月有笔社保计提，缴纳写错了，本月已经退回了，本月做凭证的时候就是红冲上月计提，缴纳的金额，就是说数字是负值的，对吧