演示账套

您好，之前没有做账，所以就没有做应交税费-进项税额，做账了，收到增值税留底退税，做了借，银行存款贷，应交税费-进项税额转出，那这个进项税额转出就有余额了，怎么做才能把这个进项税额转出冲平？

2022-07-04 15:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-04 15:16

你好；你说下你这个是留底进项税退税；那你之前没有做账；你要补做进来的；不然你科目不平的

快账用户1703 追问 2022-07-04 15:17

补做进来？只补做税费那块？时间太久了，他们都记不得了。

齐红老师解答 2022-07-04 15:19

你好；补做之前所有的数据的；不然你科目肯定会有差异的

快账用户1703 追问 2022-07-04 16:05

所有的数据？都找不到记不得是从什么时候开始，累计下来的了，这个数据有点难补的了。就没有直接补做税费这个做法吗？

齐红老师解答 2022-07-04 16:09

你好1. 是的。不然你进项税和销项税以及你们的进项税转出涉及的都应该补做的；不然你科目没法平衡的哇

你好；你说下你这个是留底进项税退税；那你之前没有做账；你要补做进来的；不然你科目不平的

2022-07-04

你好！同学可以看一下老师的图片

2022-05-07

进项税转出和之前留底的进项税科目进行结转的额

2022-06-07

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税如果销项大于进项借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税未交增值税如果销项小于进项借应交税费应交增值税未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税

2022-12-02

你好，进项税和进项税额转出都结转到未交增值税科目，然后互相抵消就平了。

2022-12-11

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