Q
麻烦老师看一下这个题的计算过程是否正确？
2022-07-02 21:05
2022-07-02 21:23
你好！ 利润总额=5000-4000-60+70-180-350-14+5+8.5-52=427.5 广告费120小于（5000+70）*15%=760.5不用调整 业务招待费26*60%=15.6//（5000+70）*0.5%=25.35调增26-15.6=10.4 研发费加计扣除80*75%=60 投资收益调减8.5 赞助调增2 罚款调增1 直接捐赠调增10
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应纳税所得额：427.5+10.4-60-8.5+2+1+10=382.4 应交企业所得税382.4*25%=95.6
那个投资收益，然后到直接捐赠那一步，调增调减是怎么出来的？
从联营企业分的利润8.5已经交过企业所得税了（所以免税，调减）
直接捐赠，税务上不给扣除的。
意思是第四问应该这么做吗？
考虑业务8即可，不用考虑投资收益8.5的 准予税前扣除的营业外支出：52-2-1-10=39