您好，咨询一下，公司退回一笔保证金，当初没有挂账，现在怎么处理，如果补计，不知道钱是从哪个账户出的，之前的户已经销了，现在又重新开了个户
借其他应收款贷利润分配未分配利润，现在收到借银行存款贷其他应收款。
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老师，新年好，我想问一下，之前我们公司有一笔业务，就是服装股东的保证金，当时交这个保证金的时候是答应两年后退回的，现在两年了，但是钱已经不记得是进了私账还是对公账上，因为之前是没有财务，现在要退钱，这个钱我应该怎么退好呢
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老师如果我说以前代理记账错误了现在重新开账的话，我应该怎么开始呢？企业是去年成立的，银行流水都能从网银上看到，现在就基本户网银上有100元钱了，没有现金，以前全部是去税务局代开销项票，我不知道代开过多少，也不知道去哪里查，而且从来没有过进项票，而且客户转入的钱全都又从公户都转给了其他个人卡或者法人的个人卡，请问我现在应该如何开账？应该做什么呢？
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老师，你好！我想咨询一个问题，是这样的，我公司在2018年投资了一个理财产品1万，当时没有会计，所以没做分录，于2020年代理记账公司接我公司账务，不知道这一笔投资，就从银行余额开始做账，现在2022年，该理财产品1万合同期满，退回银行账户，但是之前没做分录，银行余额又是对的，这种情况该怎样操作呢？
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老师您好，我想问下2017年的时候我们公司给京东转了5万订金，当时怎么转的钱不知道了，老板也没说转钱的事，我也不知道，也没记账，现在5万保证金退回来了，退到对公账户上了，当时2017年给京东打钱的时候没有入账，也找不到别的凭据了，只有一张京东入账凭据，您看用这个凭据入账行吗？怎么做分录？
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您好，咨询一下，公司退回一笔保证金，当初没有挂账，现在怎么处理，如果补计，不知道钱是从哪个账户出的，之前的户已经销了，现在又重新开了个户
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粤公网安备 44030002003870号
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直接把那笔款挂利润分配上
是的是的，是这么做。
还有为什么要入到未分配利润上呢
你好，你也可以放到营业外收入里面的，放到损益类的科目，它不影响你的余额。
放到营业外收入，我现在是给她补以前的帐 又影响收入了
那你又查不出原因，一般查不出原因的话，放到未分配利润里面的。
放应付账款，你不得也得清理吗？
就这个科目可以不用多清理的。