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老师我6月的销项税额有15273.34元，有认证的进项税额16981.14元，还有税盘服务费280元，共计借方有17261.17元，最后有借方余额1987.8元，转出这个留底金额我改怎么做分录，谢谢
2022-07-01 12:06
2022-07-01 12:21
你好，金税盘的不要做，不需要交税的情况下不要做。
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借应交税费应交增值税销项15273.34 贷应交税费应交增值税转出未交增值税15273.34 借应交税费应交增值税转出未交增值税16981.14 贷应交税费应交增值税进项16981.14元
转出未交增值税在借方有余额表示留底
老师不是一样的也转入留底吗？
我就想知道的是转入后期抵扣的分录怎么做
我就想知道的是转入后期抵扣的分录怎么做
我上面给你写了分录了。
出未交增值税借方有余额，不就是留抵的金额吗？
好的，谢谢老师，那就是税盘服务费我只做缴款的分录，不做抵扣的分录是吧
对的是的，是这么做的，需要抵扣的时候再做。