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你好,请问一下,这张发票是本月开具的,我本月已认证了,但是发票出现错误,对方作废了,那么对方需要开具红字发票吗?

2022-06-30 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-30 16:08

同学你好 对方是需要开红字的 虽然这张增值税发票是月的,也没有跨月,如果这种增值税专用发票没有认证,当月的可以直接选择作废,但这张增值税专用发票已经认证,虽然是发生在当月也不能直接选择作废,需要开具红字专用发票,也就是销项负数发票。

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快账用户6358 追问 2022-06-30 16:09

那我需要给对方开红字单嘛,还是对方可以自己操作,还有这张发票已认证但未抵扣,他们已经直接作废了,那么接下来他们需要怎么处理

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齐红老师 解答 2022-06-30 16:22

原则上已经认证的发票是不允许作废的。现在已经发生了,我们这边需要进行进项税额转出,并且把作废的发票寄还给他,跟对方沟通,让对方开具新的发票,不需要再开红字了

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快账用户6358 追问 2022-06-30 16:26

我这个发票是用于退税使用的,不是用于抵扣的,也需要进项税额转出吗?对方直接作废了,对他们有什么影响嘛

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齐红老师 解答 2022-06-30 16:30

如果发票做了不抵扣勾选的话是不用转出的

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快账用户6358 追问 2022-06-30 16:31

那我这边不需要操作什么了是嘛?直接把发票退给对方,然后等对方开正确的发票,我们再进行认证是嘛

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齐红老师 解答 2022-06-30 16:38

同学这个分两种情况 如果这个发票你已经,勾选做了不抵扣,要先把这个撤销掉,之后再把发票给他寄回 如果你还没做这个不抵扣勾选,那就没有任何问题,直接寄回就可以了

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快账用户6358 追问 2022-06-30 16:41

这个发票我选择的是退税认证并且确认,不是抵扣勾选,意思就是这个发票是用来退税的,发票出现错误就退不了税,就是即使认证了也不能退税,我想说的是这个发票对我们没有用,现在对方作废了,重新开了正确的,我需要做什么嘛

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齐红老师 解答 2022-06-30 16:43

老师说的就是,如果你已经选择了退税认证,你要把这个撤销掉。如果你还没有选择退税认证,你什么也不用做,退了之后,等对方重开就行了

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快账用户6358 追问 2022-06-30 16:44

现在问题就是这个撤销不了~已经勾选退税并且确认的没办法撤销

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齐红老师 解答 2022-06-30 16:46

同学,你这个情况比较特殊,你可以拨打12366询问一下当地的税务,或者你也可以去大厅问一下

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快账用户6358 追问 2022-06-30 18:19

出口退税发票税额在申报时需要做进项税额转出吗

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齐红老师 解答 2022-06-30 18:23

是的,出口退税税额,是要同时做进项税转出

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快账用户6358 追问 2022-06-30 18:46

你好,月初是先对抵扣认证的发票统计确认,还是先抄税啊

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齐红老师 解答 2022-06-30 18:50

同学你好,这是另外的问题了,辛苦重新提问

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快账用户6358 追问 2022-06-30 18:59

这个你不会吗?我花了钱的~你居然浪费我的提问机会

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齐红老师 解答 2022-06-30 19:03

同学你好,这是一个新的问题,和原来我们提的问题是无关的,因为你提的这个问题是说我们这个红字冲销,而不是是先抄税还是先统计

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快账用户6358 追问 2022-06-30 19:04

这有关系吗?我也不是第一次提问,第一次听说只能提一种问题,估计你是不会吧,无语

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齐红老师 解答 2022-06-30 19:05

同学你好,那就辛苦你重新提问一下

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