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老师,急!我们是小规模纳税人,今晚29号开出了80万的销项票(普通发票),但是进项还在走订货流程,预计明天还不能收到进项票。明天是30号了,1号就要申报所得税,申报的话,可以把预计能拿到的进项票先填入“企业季度所得税”里面,做成本吗?(进项票应该7月才能拿到)

2022-06-29 23:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-29 23:55

您好,这个是可以的,谢谢

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快账用户4377 追问 2022-06-29 23:58

好的,谢谢老师,刚才着急死我了,以为要作废发票了。你这么说我放心了。

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齐红老师 解答 2022-06-30 00:00

您好,其实也可以暂估成本的

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齐红老师 解答 2022-06-30 00:01

企业所得税是预缴,预先缴纳,并不是需要非常准确

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齐红老师 解答 2022-06-30 00:01

请问还有什么可以帮您

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快账用户4377 追问 2022-06-30 00:13

如果是一般纳税人的公司呢,也可以这样吗?开的销项是专票的话,没有进项专票抵扣呢?碰到这种情况怎么处理?也是可以预估成本填入吗?

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齐红老师 解答 2022-06-30 00:28

如果是一般纳税人的公司呢,也可以这样吗?可以

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齐红老师 解答 2022-06-30 00:28

预估成本 与是否专票无关

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