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Q

我司是公司，5月份有结算了工厂并开出去发票，成本是纯劳务，但是劳务发票是六月份才开的，请问1、五月份如何做分录体现这个劳务成本 2、六月份这张发票又如何做分录呢？谢谢老师

2022-06-29 17:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-29 17:06

我司是建筑公司，5月份有结算了工程并开出去发票，成本是纯劳务，但是劳务发票是六月份才开的，请问1、五月份如何做分录体现这个劳务成本 2、六月份这张发票又如何做分录呢？谢谢老师

齐红老师解答 2022-06-29 17:12

你好！你可以5月份先暂估成本。 6月再红字冲减，然后按正确金额入账

快账用户9326 追问 2022-06-29 17:13

具体分录如何做合适呢？谢谢

齐红老师解答 2022-06-29 17:16

你好！你可以直接借主营业务成本贷应付职工薪酬然后6月再红字冲减，然后按正确金额入账

快账用户9326 追问 2022-06-29 17:18

但是这样五月份要以什么做附件呢？

齐红老师解答 2022-06-29 17:22

你好！5月份用结算单或者工资表

快账用户9326 追问 2022-06-29 17:25

没有结算单也没有工资表工资表好像也是对方的吧也不是我们的附件

齐红老师解答 2022-06-29 17:29

你好！什么都没有，就自己写一个就好了。反正是暂估

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