你好 做原来相反分录 ,
老师,是先付款购买苗木,货未入库,发票未收到分录是 借:预付账款 贷:银行存款 然后对方退部分款 借:银行存款 贷:预付账款 后对方发部分货,发票也到 借:库存商品 贷:预付账款 剩余货已入库,发票没收到,怎么处理?
老师,我前面是预付账款付的货款,然后货我收到了,发票没到,暂估入库时我怎么写分录?用什么科目
供应商送了一批货给我们,发票也开了,也做了冲账处理了,但是款还没付给厂家。然后呢这批货到最后要退货,退回给厂家,然后我这个账务还要怎么处理啊?
货到款已付发票也到然后月底发生了退货,然后退货部分留到下个月扣货款,那我们怎么做账?我们禁止使用预付账款,分录怎么做啊
我们7月收到货款,然后月底客户退货了,我们开的发票就当场作废了,但是由于程序问题,8月才把货款退给客户,那收到的这笔货款在7月怎么处理呢? 也不能确认收入了
自然人投资或控股的一般纳税人企业,股东分红的个税多少个点呢
附加税城建税,教育费附加,地方教育附加税率麻烦告知一下
请问老师个税没有计提直接支付可以吗
老师好,办理退休,一般需要什么流程啊,这个可以从哪里搜着
老师,翻译费当月收汇的,在做收入时,可以按照当天收汇汇率换算的金额做收入吗?还是必须按照第一个工作日的数申报收入呢?
老师,云星空应付账款模块,初始化在期初付款单里面录入的,贷方直接录入金额,借方金额如何做
老师,企业所得税汇算清缴期间费用明细表里面的运输仓储费包括哪些?含平时计入管理费用的顺丰快递费吗
老师您好,有个问题需要咨询,甲方为建设方,为保证工程质量,甲方将钢材及水电自购,然后卖给乙方,现在甲供材出现差额,比如甲方购进是100元,计入其他业务成本,向乙方开票是110元,计入其他业务收入,请问所以出现的差额可以调整在建工程吗?
老师您好公司在北京我现在是居家办公那给公司开发票业务我在家开的这个可以吗,就是长期在家办公呢自己家的公司
收到留抵退税,会计分录怎么做?增值税申报表不用做什么吧?
借:应付账款,贷:库存吗
是的,这样处理就对了。