你好,当时退回来的时候是借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出吗?如果是的话,在做相反的分录就可以的。
老师好,请问一下,增值税是四月份报完三月所属期的增值税,报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税,现在到五月份了,四月份申请的增值税留抵退税还没通过,说是出口退税要先0申报,那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧?这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额,跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异,因为期末留抵税额这样有差异了,正常应该保持一致吧?
老师好,我们4月份退了一笔增值税的留抵税额,然后因不符合退税标准,在5月份的时候又缴回税局了,请问分录该怎么做呢
您好,我们企业4月5月分别退了两笔留抵退税,6月份的时候又缴纳了8万的增值税,但是没有缴纳附加税,报表中显示的也是不用缴纳,现在税务审核我们企业不符合要求,要把4.5月退的税还回去,那么我们6月缴纳的增值税需要补缴附加税嘛
老师,我5月份有退税,做了免抵退申报。次月税局通知要企业申请退增量留底退税。把增值税申报表留底税额以增量留底税额给退回了企业,请问我计提的出口税金要怎么冲掉?不然一直挂在其他应收款-出口退税这有一笔钱未收。
老师,我请教个问题,我司去年9月份办理了增值税留抵退税90万,然后23年1月至4月缴纳了22年的增值税50多万,但是5月份的时候没有缴纳了,这是什么原因?
2023年银行存款业务收入,2024年开票,2024年怎么入帐
老师你好,本人是个退休人员,现返聘工资月收入10588元,要交多少个税!谢谢!
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小企业会计准则下,汇算清缴调增成本35万,补缴了所得税,这个调增的成本和所得税如何做账
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,不用法人代开发票。就签订租赁合同
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?法人名下有公司,个人名义开不了啊
应付账款借方余额可以冲减其他应付款贷方余额吗,就是用多付的款冲减欠法人的款
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