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科目余额表应交税金怎么看平不平?

2022-06-24 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-24 14:39

你主要是看一下结账以后那个财务报表是平不平的,如果结账以后财务报表是平的,那就没问题了,但是,你要核对一下您京郊税费的余额,看看适不适合你,增值税申报表上的留抵税额一样,或者说你还有未缴纳的税款吗?是不是和你未交纳的税款是一致的?

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快账用户6566 追问 2022-06-24 14:45

不是很明白

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齐红老师 解答 2022-06-24 14:49

你好,也就是说你光看余额表,你是发现不了它是平的,还是不平的,因为它的借贷金额有可能不一致,他不像费用一样,借方金额一定等于贷方金额。 所以你要去结合着应交税费的余额和你的报表上的留抵税额,或者应纳税额去核对一下。

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齐红老师 解答 2022-06-24 14:49

如果应交税费的余额在贷方的话,是个正数,那说明你有未缴纳的税款,如果是负数的话,说明你有留底税额。

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快账用户6566 追问 2022-06-24 14:53

我们还有缓缴的税呢,制造业

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齐红老师 解答 2022-06-24 14:53

你好,对那你也需要核对一下,看看账面儿上和报表上和增值税报表是否一致。

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快账用户6566 追问 2022-06-24 14:54

有点晕了,

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齐红老师 解答 2022-06-24 14:59

你好,其实我讲的这个语言已经,很详细了,你还要需要自己再去思考一下,或者试听课程。

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快账用户6566 追问 2022-06-24 15:05

好的,谢谢了

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齐红老师 解答 2022-06-24 15:06

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你主要是看一下结账以后那个财务报表是平不平的,如果结账以后财务报表是平的,那就没问题了,但是,你要核对一下您京郊税费的余额,看看适不适合你,增值税申报表上的留抵税额一样,或者说你还有未缴纳的税款吗?是不是和你未交纳的税款是一致的?
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