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请问老师,这个是什么情况?要怎么解决啊

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2022-06-24 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-24 10:17

外贸企业存在以前年度报关出口的业务,跨年申报出口退税时,申报年月统一按上年12月份填写。 举个例子: 2021年10月出口的货物,在2022年4月份进行出口退税申报,这时在出口退税申报软件录入明细数据时,申报年月应该填写为202112,申报批次则按顺序顺延填写下来即可。比如上年最后一次申报时,申报年月为202112,批次为003,那么在今年申报2021年的出口业务时,填写申报年月为202112,批次为004。

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快账用户7255 追问 2022-06-24 10:22

日期已经改成202112,批次上次是003,这次也填了004,为啥还是不行呢?

日期已经改成202112,批次上次是003,这次也填了004,为啥还是不行呢?
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齐红老师 解答 2022-06-24 10:26

你好,你填错了,要填写202112,你写成了202212了,你在试一试。

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快账用户7255 追问 2022-06-24 10:27

可以了!谢谢谢谢!谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-06-24 10:28

不客气,祝你工作顺利。

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外贸企业存在以前年度报关出口的业务,跨年申报出口退税时,申报年月统一按上年12月份填写。 举个例子: 2021年10月出口的货物,在2022年4月份进行出口退税申报,这时在出口退税申报软件录入明细数据时,申报年月应该填写为202112,申报批次则按顺序顺延填写下来即可。比如上年最后一次申报时,申报年月为202112,批次为003,那么在今年申报2021年的出口业务时,填写申报年月为202112,批次为004。
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