请问老师，这个是什么情况？要怎么解决啊
外贸企业存在以前年度报关出口的业务，跨年申报出口退税时，申报年月统一按上年12月份填写。 举个例子： 2021年10月出口的货物，在2022年4月份进行出口退税申报，这时在出口退税申报软件录入明细数据时，申报年月应该填写为202112，申报批次则按顺序顺延填写下来即可。比如上年最后一次申报时，申报年月为202112，批次为003，那么在今年申报2021年的出口业务时，填写申报年月为202112，批次为004。
热门问答 更多>
-
老师，那你不是说差额征收全额开票可以扣除所有成本吗？怎么又说不能扣除工资了
-
老师那啥是差额征收，啥是简易计税不是说选择简易计税就可以差额开票吗
-
老师那啥是差额征收，啥是简易计税不是说选择简易计税就可以差额开票吗
-
老师，建筑劳务公司差额纳税项目直接干活人员的工资可以扣除，但是办公室人员的工资不可以扣除是吧，那项目经理的工资算管理费用还是成本
-
企业所得税退税申请了，可以撤回吗
-
老师你好，企业所得税退税申请了，可以撤回吗
-
老师，一般纳税建筑劳务公司如果和甲方签的合同是9个点的税率，那选择差额纳税开票也是9个点吗？不是说简易计税差额征收是5个点吗
-
公司有三个分公司，今天客户转钱到其中一个对公账户，但转的不对，还不能给客户退回去，属于公司的主营业务收入，能从错误的公司账户转到正确的公司账户中吗？还是有更好的方法？
-
老师，差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000，然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少?因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含税价就是1054(1090-36)加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-04-2306:25增值税附表一销售额填1000。差额征税填附表一时，简易计税销售额按差额前全部价款和价外费用换算的不含税销售额填，即1090/1.09=1000，而非按差额发票上的不含税金额1054填。老师，那做账的时候收入是按发票不含税1054确认收入的，按1000填的增值税收入和所得税收入还有账上都不一致了怎么办
-
上个月多开了一张发票，发现的时候已经跨月了，是不是开的那个月照常结转成本跟商品，下个月红冲。再冲减收入跟成本啊
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
日期已经改成202112，批次上次是003，这次也填了004，为啥还是不行呢？
你好，你填错了，要填写202112，你写成了202212了，你在试一试。
可以了！谢谢谢谢！谢谢老师！
不客气，祝你工作顺利。