咨询
Q

1、甲运输公司为增值税一般纳税人,2021年7月份发生如下业务:(1)为其他企业提供运输服务,取得含税收入119.9万元。(2)根据国家指令无偿为灾区提供运输服务,发生运输服务成本5万元,成本利润率10%,无最近时期同类服务的平均价格。(3)将车辆广告位出租,取得含税收入56.5万元。(4)运输途中支付桥、闸通行费3.15万元,取得通行费发票(非财政票据),支付高速公路通行费,取得的增值税电子普通发票上注明的税额为0.85元。(5)购入新汽车10台,取得的增值税专用发票上注明的金额为80万元。(其他相关资料:上述增值税专用发票均符合规定并在本月抵扣)回答下列问题:(1)业务(2)中甲公司当月销项税额为()万元。(2)业务(4)中甲公司可抵扣的进项税额为()万元(3)甲公司当月销项税额为()万元。(4)甲公司当月应纳增值税为()万元。

2022-06-22 19:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-22 19:50

1.销项税119.9/1.09×0.09业务2无需缴纳增值税 2.可抵扣进项税(3.15+0.85)/.103×0.03 3.广告位出租56.5/1.09×0.09 4.应交增值税1.19/1.09×0.09+56.5/1.09×0.09-4/1.03×0.03-80×0.13=麻烦自己算算

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×