同学,你好 恩恩,是的
货没到、票也没到,但是预付了货款。如果有这种情况,做账借:预付账款/应付账款--某供货商 贷:银行存款 (应付账款和预付账款可以只用一个科目,应付账款如果是贷方余额表示应付账款,借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。) 等发票、货物到,做入库,冲应付账款/预付账款。借:库存商品 贷:预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账,就能知道谁家的货物还没到,是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师,这样做对吗?
支付的款项,没有发票是不是挂账,放其他应付款或预付款或其他应收款科目???
老师,一些预付账款收不到发票,做成本或费用冲预付账款,做分录时摘要怎么写呢?是直接写冲预付账款吗
发生的费用,没有收到发票的,是不是只能用预付账款或应付账款,收到发票在冲减应付或预付这个科目呢
用友U8付款时付款单科目是预付其他款项,收到发票核销是科目是应付账款,2张凭证都已经结账,现在预付冲应付,预付余额不够怎么冲销
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
但是我以前听讲过学堂老师,说不管收没收到发票都正常计入费用,到汇算清缴没有发票的在调增调减,所以很纠结是用那个
同学,你好 用我说的方法
还是只管收到发票来做账对吗,没有收到发票还是记应付或预付,好像是汇算清缴可以弥补五年的对吗,我们去年也有很多没有收到发票的,今年纳税全纳税调增,要是以后收到发票还是可以入账的对吗,本来刚开始也就是全部不管收没收到发票,全部计入费用的,后面也改成应付或预付了,调了一下
同学,你好 嗯嗯,是的