演示账套

Q

你好，申请留抵退税，退税额远大于销售额，可能存在漏记收入等问题，过去一年累计取得服务发票跟同期取得发票占比超过80%,因为我们在建产房期间，都是进项税，然后我们申请留抵退税，现在税管员要求我们写情况说明，这个要怎么写

2022-06-21 10:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-21 10:13

比如说张静借方余额那个是其他应收款3578？贷方余额41103.51是其他应付款？

齐红老师解答 2022-06-21 10:14

同学你好这个你写一下你们的进项明细就可以

快账用户1499 追问 2022-06-21 10:14

不太懂你的意思

快账用户1499 追问 2022-06-21 10:15

因为我们是产房建厂期间，都是建筑工程给我们开的发票，我们几乎没有都销售收入

快账用户1499 追问 2022-06-21 10:18

但是之前有一点销售收入，那这个要怎么写

齐红老师解答 2022-06-21 10:26

那你这个直接写资产的进项就可以

快账用户1499 追问 2022-06-21 11:34

能具体点吗

齐红老师解答 2022-06-21 11:36

借在建工程借进项贷银行存款

快账用户1499 追问 2022-06-21 11:37

我不是做账，是情况说明书

齐红老师解答 2022-06-21 11:39

你就按照你收到的在建工程的进项明细来写写上时间

快账用户1499 追问 2022-06-21 11:40

收到发票吗，还是我们付款的时候

齐红老师解答 2022-06-21 11:43

同学你好就是你们收到的发票明细

快账用户1499 追问 2022-06-21 12:26

只要这次留抵退税的金额发票明细附上就可以吗

齐红老师解答 2022-06-21 12:36

同学你好对的是这样的

比如说张静借方余额那个是其他应收款3578？贷方余额41103.51是其他应付款？

2022-06-21

您好。是的，退税容易被查账

2023-01-06

你好；你退税金额大的话；就注意别去退哈；；你这个要退货给对方吗； 2. 先不认；后面在认证处理；你认证了就会留底的； 3. 是的

2023-01-06

你好，这个不是应该作废抵扣认证的勾选，然后重新勾选退税不抵扣认证吗

2020-08-10

您好，您的做法是对的，研发费用是一个利润表科目，可以通过管理费用里面的研发费用进行拆分得出来前期归集通过研发费用-费用化支出、资本化支出进行归集，之后费用化支出转入管理费用-研发费用资本化支出转入无形资产科目

2019-12-24

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