对,这个发票也是需要给你们的。
老师,供应商有张发票字开错了,我们没有认证做账,次月他又重新开了个正确的发票和冲红的发票给我们。那这个冲红的和开错的我们放一起保管就行了么?不用账务处理吧?谢谢
老师好,供应商30号给我们开的票,在认证系统可以看到信息,他们有张票开错了,1号她们发现有张开错了,票也没有寄给我们,对方说这月更正了给我们记正确的过来,那开错的那张认证系统上我要怎么处理呢
老师你好,我已经认证过得发票现在供应商发现开错了,那我已认证的发票联和抵扣联需要从凭证里取出来还给他吗
你好老师,供应商开出来的发票纸质档还没到我们这里就被外账认证了,后来发现有错误,就红冲了,那已经认证的这个正数发票也是需要寄给我们的吗?
老师,你好,供应商给我们开的增值税专用发票(纸质的),发票没有给我们。我们在未认证发票清单里面看到有开发票。那这些能在未认证发票清单里面的票是都是正常的还是有冲红的呀?怎么判断呀?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?