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请问根据这几项业务怎么填报增值税纳税申报呢?

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2022-06-16 20:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-17 07:02

您好 第一张图片普通发票 增值税纳税申报不需要填写 第二张图片填附表二进项税额栏次 第三张图片填附表一 未开具发票栏次

头像
快账用户8603 追问 2022-06-17 07:56

老师表格是这样的没有附表怎么填呢

老师表格是这样的没有附表怎么填呢
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齐红老师 解答 2022-06-17 08:31

第二张图片填 填空6 第三张图片填 填空5

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您好 第一张图片普通发票 增值税纳税申报不需要填写 第二张图片填附表二进项税额栏次 第三张图片填附表一 未开具发票栏次
2022-06-17
你好,同学 第17、18项不涉及增值税,不用填。 第19项,根据题目提示属于免税,在附表一中,按免税填写
2022-06-17
你好同学,业务1以新产品销售价格500*100=50000申报增值税 业务2管理不善导致材料丢失要做进项税转出,10000*0.06=600,在附表二中填写 业务3预收租金的收取时纳税义务发生,按16800申报收入,附表一填在5%简易征收栏次
2022-06-15
同学按照你做分录涉及应交增值税填列
2022-06-15
同学这个增值税申报表就按照你们做的进项税额销项税和进项转出填列
2022-06-15
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