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生产型出口退税企业,选择免抵退方式,本期有一单存货在申报出口退税时,系统显示退税文库中退税率是0,已经申报过增值税,现在该怎么处理?

2022-06-13 13:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-13 13:29

系统维护—系统配置—系统参数设置与修改—业务方式中修改18位报关单执行日期(各地执行日期各不相同,根据当地要求填写)。

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快账用户2882 追问 2022-06-13 13:33

老师没懂你意思,为什么改报关单日期

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齐红老师 解答 2022-06-13 13:41

同学你好 你们当地是不能改吗

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快账用户2882 追问 2022-06-13 13:43

现在是出口的货物不能退13%.退税文库里是0税率,我不知道怎么处理这一单货物,需要申报还是不申报

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齐红老师 解答 2022-06-13 13:51

同学你好 这个你申报哦 但是不退税

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快账用户2882 追问 2022-06-13 14:10

那我是出口退税也要申报?增值税怎么申报,填在哪一栏?我之前申报填在增值税免抵退16栏,要更正么

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齐红老师 解答 2022-06-13 14:16

同学你好 对的 也要申报的 填写在免抵退

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系统维护—系统配置—系统参数设置与修改—业务方式中修改18位报关单执行日期(各地执行日期各不相同,根据当地要求填写)。
2022-06-13
你好,在增值税报表附表1的一般征未开具发票那里申报增值税
2022-06-14
那你这种情况就没有别的办法了。只能先把数据填在免税销售那里。
2021-11-03
你好,不允许你们退税,可以免税吗?如果是的话,你开零税率的只能免税不退税 你对应的进项也不允许抵扣
2022-12-22
同学你好 直接去税局大厅填写
2022-03-09
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