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税控盘每年服务费280还需要在认证平台认证?填增值税表填写哪一个表格?

2022-06-10 13:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-10 13:17

同学你好 这个不用认证 填写附表四

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快账用户9451 追问 2022-06-10 13:18

小规模纳税人这个280可以抵扣?

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快账用户9451 追问 2022-06-10 13:18

就写表4还有别的表格?

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齐红老师 解答 2022-06-10 13:26

对的 填写附表之后主表自动体现

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快账用户9451 追问 2022-06-10 13:41

小规模纳税人这个280可以抵扣

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齐红老师 解答 2022-06-10 13:44

同学你好 是的 这个可以抵扣

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快账用户9451 追问 2022-06-10 13:50

小规模也可以抵扣?抵增值税?

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齐红老师 解答 2022-06-10 13:52

同学你好 对的 这个可以

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同学你好 这个不用认证 填写附表四
2022-06-10
购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
2022-06-10
您好 一般纳税人公司第二年的税控盘费用要先在认证平台勾选为不抵扣操作,然后再去填写增值税表全额抵扣
2021-05-10
同学,你好 不需要的
2022-06-06
是的,这样操作是正确的。
2023-03-23
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