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辛苦啦 题目在图片上
2022-06-06 19:37
2022-06-06 20:40
1会计利润的计算是 5000-3000-800-500-100-40+80-50=590
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老师你们好，辛苦看一下图片里面的问题
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图片上有题目谢谢老师，辛苦了！
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辛苦啦 题目在图片上
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下图就是问题 文字多就弄了个图片 辛苦老师啦
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详情请见图片，题目都在图片上，非常着急！辛苦您帮忙解答一下！辛苦！祝您身体健康！
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老师，那已经预交了4季度的所得税，但是今年发现有费用没有计提，然后反结账计提到4季度，改了4季度财务报表，这样所得税怎么办，退回来重新申报吗？还是不用管了，等汇算完再退补那如果等汇算再退，改了4季度财务报表，和4季度已经申报的所得税报表不一致啊，这样可以吗
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2广告费扣除限额5000*15%=750 纳税调增770-750=20
3.业务招待费扣除限额30*60%=18 5000*0.005=25纳税调增30-18=12
4公益性捐赠扣除限额590*0.12=70.8全部扣除 税收滞纳金纳税调增6
5.工会经费扣除500*2%=10纳税调增15-10=5 福利费扣除500*0.14=70纳税调增80-70=10 教育费扣除500*0.08=40全部扣除
6应纳税所得额的计算是 590+20+12+6+5+10=643
应交企业所得税费用是643*0.25=160.75